Tertialbokslut Naturreservatsnämnden
Tertialbokslut Naturreservatsnämnden VERKSAMHETSRESULTATINSATTA RESURSER Analys: Läget i naturreservaten bedöms vara bra. Underhåll sker enligt de planer som finns. Projekt som pågått under längre tid i Velamsund är inne i sitt slutskede (ny belysning, kommunalt VA). Projekt Velamsund 2.0 har avslutats. Flertalet av målen med projektet uppnåddes. I Nyckelviken har träden i allén beskurits och dammen har färdigställts. Skötselåtgärder genomförs även på Gärdesudden och i Älta mosse/Strålsjön. Hundrastgård kommer att färdigställas i Tollare.. Utfallet för T2 är ett mindre överskott. Prognosen för hela 2011 är ett nollresultat. Skötselåtgärder genomförs enligt plan och inom budget. Nämnden har genomfört rundturer och besökt alla reservat
Utfall T NRN Naturreservatsnämden budgetBeloppEnhetUtfall EnhetPrognos Drift Velamsund Fast avtal entreprenör1,7mkr1,2mkr1,7 Entreprenör egna beställningar0,2mkr0,1mkr0,2 Tillkommande skötseluppdrag0,6mkr1,45mkr0,6 Buss0,4mkr0,2mkr0,4 Drift Nyckelviken Växthuset personalkostnader2,3mkr0,8mkr2,3 Driftskostnader0,7mkr0,4mkr0,7 Drift övriga reservat0,5mkr0,3mkr0,5 Avskrivningar1,4mkr0,8mkr1,4 Nämnd0,3mkr0,15mkr0,3 Diverse driftskostnader0,5mkr0,3mkr0,5 Kommungemensamma kostnader0,2mkr0,1mkr0,2 Summa8,8mkr5,8mkr8,8 Investeringar Naturreservatsnämnden2mkr0,7mkr2 Upprättande av nya reservat1mkr