Regionstyrelsen

Tillskriva Västra nämnden - klart Tillskriva Hälso- och sjukvårdsstyrelsen angående engångskostnader helikoptern - avvakta resultat för helikoptern delår augusti Ny arbetstidsmodell - arbete pågår Samverkan med Kungälvs kommun - pågår, studiebesök genomfört på Högsbo sjukhus – svar nej Arbete med sänkta kostnader diagnostik -diskussion i diagnostikrådet samt med SU (prislista rtg-låg kostnad!) Lägesrapport - uppdrag från styrelsen

Effektiviseringsplan Minskad beläggning - lyckas inom psykiatrin Uppgiftsväxling Minskad sjukfrånvaro - ökad med 0,5% ackumulerat Produktionsplanering öppenvård - pågår Operationsplaneringsprocessen - plan 2 mnkr – risk brist på operationssköterskor Patientsäkerhet – minskad VRI - minskat med ca 3% Optimerad diagnostik, kostnad/patientanalys

Effektiviseringsplan Ersättning för klinfysundersökning Lägre pris lab- och röntgen Optimerad diagnostik - pågår Patientmat, minska överbeställning/matsvinn Inköpskostnader lägre snittpris Bemanningsplanering 2,0 mnkr Läkemedelförsörjning – översyn av rutiner och best practise Flera aktiviteter i effektiviseringsplan motverkas av ändrad volym/patientsammansättning ex läkemedel

Utmaningar Hög andel akutsjukvård Högt antal utskrivningsklara Ökande läkemedelskostnader – barn/vuxenpsyk hematologi, gastroenterologi Omfattande utbildningsverksamhet – särskild problematik runt ST-utbildning Kompetensförsörjning Demografi

Befolkningsutveckling 2000 – 2014 med prognos till 2030 (åldersgrupp 65-w år)

Resultat per juli

Ekonomiskt resultat Sjukhusets resultat juli 2015 – 29,7 mnkr  Helikoptern (en del engångskostnader)  Bemanningsföretag  Läkemedel

Personalkostnadsförändring ackumulerat juni 2015 mot juni 2014 andel av avvikelse Revision 2,8% inkl regional satsning ,4% Ökad volym ,3% Köpt bemanning volym ,9% Högre kostnad bemanning ,0% Höjd Ob enl avtal ,5% Sjuklön ,4% Övertid ,0% Lön under utbildning, spec.ssk mm ,7% Mer uttagen semester mm ,3% Summa ,9%

Kvalitet Grön plupp i senaste snabbfakta

Diagram 3d. Genomsnittligt antal utskrivningsklara patienter per dag vid VGR:s olika sjukhus, under respektive m å nad 2015.

Vårdgarantin juli 15 Besök 89% Behandlingar 94%

Ytterligare åtgärd för en budget i balans Reduktion av antalet vårdplatser inom ger/rehab med 25 under hösten -15 f.o.m v. 34 Ger en beräknad minskad kostnad fram till årsskiftet på ca 6 mnkr

Ytterligare åtgärder Benchmarking av bemanning somatiska vårdavdelningar – Skas, SÄS och Kungälvs sjukhus Stopp bemanningsföretag sjuksköterskor Arbete gentemot kommun och primärvård avseende in och utflöde