Länspensionärsråd och tillgänglighetsråd

En presentation över ämnet: "Länspensionärsråd och tillgänglighetsråd"— Presentationens avskrift:

1 Länspensionärsråd och tillgänglighetsråd

2 Varifrån kommer regionens intäkter? Utfall 2016

3 Hur fördelas regionens kostnader? Utfall 2016

4 Till vilka resurser används pengarna? Utfall 2016

5 Fullmäktiges strategiska mål för ekonomi 2016
Ekonomi som ger handlingsfrihet framgångsfaktorer: - positivt resultat med 2 procent (ca 150 mkr) - nya metoder och verksamheter införs med medvetna beslut Ekonomi som inte belastar kommande generationer framgångsfaktorer: - verksamheten anpassad till intäkter - kostnadseffektiv verksamhet - arbeta med processer (beskriva, sätta mål, följa upp)

6 Utveckling av nettokostnaderna och befolkningen i länet och riket 2009-2016

7 Justerad skatt 2017

8 Mål i Landstingstyrelsens plan 2016
Kostnader att producera hälso- och sjukvård ska vara i nivå med rikssnitt (nationell KPP databas) mäts som kostnad/DRG-poäng Andelen dyra vårdtillfällen (sk kostnadsytterfall) får vara högst 4%

9 Ekonomiska styrprinciper
Somatisk verksamhet ska anpassas till målet kostnadseffektiv verksamhet (KPP) Benchmarking som underlag Psykiatrisk verksamhet ska anpassas till givna ramar Primärvård – vårdval ska anpassas till givna ramar (vårdpeng) Primärvård – tilläggsuppdrag ska anpassas till givna ramar Övriga verksamheter förhålla sig till givna ramar

10 Kostnad per producerad DRG poäng för somatisk slutenvård jämfört med riket

11 Resultatutveckling (före finansiella)

12 Resultaträkning 2016-12 Intäkter December
Division Avvikelse Förklaring 03 Div Landstingsgemensamt +24 Avgifter o Ers f öppenvård +33, ers för läkemedel +4, bidrag & ers -13 06 Division Närsjukvård +28 Övriga bidrag +23, Gemensamma vårdkostnader +6 07 Division Länssjukvård +8 Avgifter o ersättningar +6, sjukresor helikopter +4 96 Division Folktandvård -4 Ers försäkr kassan +3, avg & ers f öppenvård -4, arvoden tandhygienister -2, patientavg statsbidrag -2 97 Division Service +28 Försäkringsersättningar +11, statsbidrag övrigt -7, inkontinensartiklar +4 , Fsg länsservice mtrl +4, Hjälpmedel hyresintäkter egna lokaler , försäljning av övriga transporttjänster +1, eu bidrag +1 , försäljning av transporttjänster +1, fsg invproj/ombyggn +4 98 Division Kultur och utbildning -10 Ersättning från andra huvudmän -7 , EU-bidrag -1 , statsbidrag övrigt + 1 , övriga bidrag +1, fsg övriga tjänster -2

13 Verksamhetens kostnader 2016-12 jmf 2015-12
Övriga kostnader Vårdval -25Normal kostnadsökning Driftbidrag, övr bidrag -45 Normal kostnadsökning omstruktureringsreserv -18 Förrådsförbrukning material -18 Sjuktransporter ktokl 7* -6 Sjukresor ktokl 4* -13 Förrådsförbrukning hjälpmedel -9 Gemensamma vårdkostnader -5 Förlust v förs av anl.tillg -7 Fastighetsarbeten -5 Tele och dataförbindelser -3 Kundförluster -3 Serviceavt +reservdel MT -3 Tandvårdsmatrl -3 Försäkringar 3 Fastighetsarbeten 7 Motbokning moms tandvård Vidareförmedling av bidrag 4 Köpt prim.vårds verksamhet 5 Labmaterial 5 Övr köpta tjänster 7

14 Resultat och resultatkrav per division
Resultat : -441 Mkr Resultatkrav : -182 Mkr Resultat : -349 Mkr

15 Uppföljning av ekonomiska handlingsplaner

16 Antal anställda NLL utveckling sedan 2014

17 Totalt arbetad tid NLL – rullande 12 mån

18 Inhyrd personal jmf

19 Läkemedel Läkemedel totalt 201612: 922 Mkr (+37 Mkr/+4%)
Förmån totalt : 668 Mkr (+27 Mkr/+4%) Rekvisition totalt : 253 Mkr (+10 Mkr/+4%)

20 Verksamhetens nettokostnad exkl läkemedel samt läkemedelskostnad År 2005 = Index 100
Verksamhetens nettokostnad exkl läkemedel har ökat med 46 procent sedan 2005. Läkemedel har ökat med 33 procent sedan 2005

21 Produktion – öppenvård

22 Produktion – slutenvård

23 Tillgänglighet 2016 - Besök

24 Tillgänglighet 2016 - Behandlingar

25 Finansplan Positivt resultat behövs 2017 för att återställa underskott från , rest 78 mkr . ST-läkare 17 mars 2017