lokalt ledd utveckling

En presentation över ämnet: "lokalt ledd utveckling"— Presentationens avskrift:

1 lokalt ledd utveckling
Lägesrapport för lokalt ledd utveckling Data t.o.m. september 2018 Annelie Ström EU-programenheten

2 Disposition av lägesrapporten
Risk för återtag av EU-medel (N+3), uppdatering av läget. Beslut om stöd - ärendebalans, handläggningstider och bemanning Utbetalning av stöd - ärendebalans, handläggningstider och bemanning Budgetutnyttjande och delmål 2018 (temperaturmätning) Kvar av budget, alla fonder Beviljat stöd per fond Utbetalningar per fond Beslutade ärenden Ärenden i handläggnings- och beslutsprocessen, alla fonder + fyra bilagor

3 N+3 N+3 innebär att EU-delen av budgeten för år 2015 ska vara utbetald före utgången av 2018 Försämrat läge jämfört med i våras Återtag kan bli: ERUF: euro ESF: euro Totalt: euro

4 Åtgärder som görs Ett ständigt pågående förenklingsarbete
Leaderområdena informerar kontinuerligt om socialfonden inom sina kontaktnät Fortsatt prioritering i handläggning - ansökan om stöd och utbetalning Goda exempel på projekt läggs ut på webben Jobbar för att få fler klara leaderhandläggare (har ökat från 23 i våras till 40 i september) Direktutskick till sökande om uppmaning att ansöka om delutbetalning och slututbetalning Rekryterat klart Eventuella omfördelningar

5 Ansökan om stöd - söktryck
Söktryck: ca 60 ansökningar per månad. Totalt antal inkomna ansökningar för alla fonder: 2247 Ca 200 inom regionala utvecklingsfonden och ca 100 inom socialfonden Multifond innebär att vi hanterar handläggningen på samma sätt för alla fyra fonder. Den statistik som vi presenterar och som rör handläggning och handläggningstider är därför gemensam för alla fyra fonder och ska ses med bakgrund av den totala budgeten för lokalt ledd utveckling.

6 Beslut om stöd - ärendebalanser
Jordbruksverket Total ärendebalans, både på LAG och Jordbruksverket

7 Handläggningstid – beslut om stöd
Väntetid för sökande från att ärendet kommit till Jordbruksverket: under 3 månader Handläggningstid per ärenden: 15 timmar

8 Utbetalning av stöd - ärendebalans

9 Utbetalning av stöd - Handläggningstid

10 Temperaturmätning Budgetutnyttjande t.o.m. augusti
(56%) (30%) (6%) (21%) (34%) (2%)

11 Temperaturmätning Delmål 2018, utfall t. o. m
Temperaturmätning Delmål 2018, utfall t.o.m. september och prognos 2018

12 Beviljat stöd per fond Här kan vi se gapet mellan det linjära målvärdet (heldragen linje) och staplarna som visar att andel beslutad budget per fond har minskat kontinuerligt under programperioden. Den största ökningen ser vi för socialfonden, en ökning med ungefär 20 % mellan mars och september.

13 Kvar av budget om inneliggande ansökningar beviljas
  EJFLU EHFF ERUF ESF Summa Budget Beviljat, september 2018 Kvar av budget Ansökt, (beräknat bifall), sept 2018 Beviljat + (ansökt * bifalls-procent) Kvar av budget om ansökt belopp beviljas enligt bifallsprocent nedan Kvar av budget i procent om inkomna ärenden beviljas enligt nuvarande bifallsprocent 23% 27% 24% 38% Bifallsprocent* 84% 95% 85% 81%

14 Beviljat stöd 2018-09-03 EJFLU EHFF ERUF ESF SUMMA Förberedande stöd
EJFLU EHFF ERUF ESF SUMMA Förberedande stöd Avslutat Genomförande och samarbete 18-mar Sept. 2018 Drift - Tekniskt stöd Summa Fördelad budget Andel beviljat av budget (gap mot målvärde inom parantes) 36% (15%) 37% (11%) 30% (18%) 21% (27%) 35% 54% (6%) 48% (10%) 44% (14%) 41% (17%) 52%  Linjärt målvärde från programstart 51% 48% 60% 58%

15 Antal beviljade stöd Rapportdatum EJFLU EHFF ERUF ESF SUMMA 2017-04-04
200 14 21 3 238 338 35 40 10 423 595 70 62 26 753 940 87 100 51 1178

16 Utbetalningar EJFLU EHFF ERUF ESF SUMMA Förberedande stöd Avslutat Genomförande och samarbete mar-18 Aug. 2018 Drift - Tekniskt stöd Summa varav förskotts-utbetalningar Andel utbetalt av budget 7,80% 6,90% 8,20% 4,20% 7,50% 13,61% 13,92% 12,64% 7,89% 13,19% Andel utbetalt av beviljat stöd 21,40% 18,50% 27,30% 20,10% 21,50% 25,11% 29,10% 28,43% 19,27% 25,24% Budget Beviljat stöd

17 Antal beslutade ärenden fördelat på beslutstyp och fond
EJFLU EHFF ERUF ESF SUMMA Avskrivning1 84 6 12 7 109 Avvisning2 33 2 1 36 Avslag 173 5 18 208 Bifall 940 87 100 51 1178 Summa beslutade ärenden 1230 98 132 71 1531 Beslutade ärenden 829 78 89 42 1038 Beslutade ärenden 492 40 57 23 612 Bifallsprocent (bifall/bifall+avslag) 84% 95% 85% 81%

18 Antal ärenden i handläggnings- och beslutsprocessen
EJFLU EHFF ERUF ESF Summa Ärende registrerat (LAG) 44 6 7 5 62 59 Handläggning pågår (LAG) 425 29 58 23 535 525 Handläggning klar, ej bifall (LAG)1 35 3 47 LAG Handläggning klar (SJV) 79 10 2 98 250 Summa ärenden under handläggning 583 48 78 33 742 869 Summa ärenden under handläggning 710 50 74 873

19 Handläggningsläge – ansökan om stöd
2018 september Ärenden registrerade: 62 st Handläggning pågår hos LAG: 535 st LAG handläggning klar, de ärenden som Jordbruksverket nu handlägger: 98 st

20 LAG EJFLU EHFF ERUF ESF Totalsumma Beviljat
Andel beviljat + bokat av total budget Astrid Lindgrens Hembygd 52% Dalälvarnas Utvecklingsområde 23% Fiskeområde Vänern 45% Fiskeområdet Tornedalen Haparanda skärgård 2020 50% Folkungaland 69% Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal 60 000 43% Kustlandet Lappland 2020 36% Leader 3sam 2.0 Ideell Förening 77% Leader Bohuskust och gränsbygd 64% Leader Gute Leader Gästrikebygden lokalt ledd utveckling 57% Leader Göteborgs Insjörike 41% Leader LAG PH Leader Linné Småland 81% Leader Längs Göta Älv LEADER Mellansjölandet 30% Leader Mittland Plus Leader Mälardalen 58% Leader Nedre Dalälven 3 79% Leader Nordvästra Skaraborg Leader Nordvästra Skåne med Öresund Leader Närheten 59% Leader Polaris 2020 60% Leader Sjuhärad

21 LAG EJFLU EHFF ERUF ESF Totalsumma Beviljat
Andel beviljat + bokat av total budget Leader Sjö, Skog & Fjäll 52% Leader Stockholmsbygd 47% LEADER Sydöstra Skåne 71% Leader Södermanland 24% Leader södra Bohuslän 70% Leader Sörmlandskusten 60% Leader Västra Småland 56% Leader Vättern Leader Östra Skaraborg 67% Lokalt ledd utveckling Halland 55% Lokalt ledd utveckling Höga kusten 80% Lundaland 22% MittSkåne Utveckling 45% Skellefteå Älvdal 34% Skånes Ess 66% SPIRA MARE 2020 62% SydostLeader Söderslätt 39% Tornedalen 2020 68% Upplandsbygd 54% Utveckling Hälsingebygden Vindelälven 86% Växtlust Värmland 37% Totalsumma

22 Sammanfattning 2,1 miljarder kr för lokalt ledd utveckling
Totalt alla fonder - 52 % är beslutat (1 098 mnkr) LB – 54 %, (910 mnkr) Fiske – 48 %, (67 mnkr) Reg % (63 mnkr) Soc – 41 %, (57 mnkr) Totalt är 13,19 % eller 277 mnkr utbetalt, inklusive förskott LB – 13,6 %, (228,7 mnkr) Fiske – 13,9%, (19,4 mnkr) Reg - 12,6 %, (18 mnkr) Soc – 7,9 %, (11 mnkr) Beslutsläget och inflöde ansökningar är bra. Utbetalningar släpar efter. Risk att vi förlorar pengar i social- och regionalfonden (N+3). Goda möjligheter att alla fyra fonder blir fullt utnyttjade under programperioden.