Budgetprocessen 2018-2020.

En presentation över ämnet: "Budgetprocessen 2018-2020."— Presentationens avskrift:

1 Budgetprocessen

2 Förslag på verksamhetsbudget
Budgetprocessen 2018 Omvärldsanalys, budgetförutsättningar, preliminära direktiv 22/11 Direktiv, ramverk Fördjupad bokslutsanalys, reviderade direktiv 22-23/2 Ramverk budget Budgetarbete på verksamhetsnivå utifrån direktiv Konsekvensbeskrivning på verksamhet utifrån preliminära ramar (Bas 2017) Förslag på verksamhetsbudget Verksamhetsgenomgång 26-28/4 – preliminära ramar och konsekvensbeskrivningar Förhandling och beslutsdag 12/5 – återkoppling utestående frågor och prioriteringar Verksamhetsplan i KF 26/6 Nästa beslut 28:e april

3 Budget- & Målprocessen 2018
Medel Budgetprocessen- budgetberedningen Budgetprocessen- budgetberedningen Mål Revidering av mål? Nästa beslut 28:e april Fullmäktige beredningar Jun-17 Nov-16 Dec-16 Jun-17

4 Målprocessen 2018 Mål bör vara stadigvarande och möjligen finjusteras om man siktat fel. Målen bör förtydligas med en skrivelse kring respektive fokusområde: Motiv för fokusområdet, möjligen även varför utvärdering sker av just valda mål Nästa beslut 28:e april Jun-17

5 Flerårighet för verksamheterna:
”Den enda tydliga men viktiga slutsats som man kan dra av studien är att ju större vikt som läggs vid flerårigheten i budgeten - i meningen att flerårsprognoser blir allt mer styrande för och i budgetprocessen - desto bättre ekonomiskt resultat kan man vänta sig att kommunen visar upp. Särskilt viktigt kan man tänka sig att detta är i kommuner som på grund av vikande befolkningsunderlag eller av andra skäl tvingas dra ner på verksamheten. Det är lätt att önsketänka bort negativa prognoser. Men när kommunpolitiker och kommuntjänstemän tvingas att fatta och rätta sig efter tydliga inriktningsbeslut eller andra former av beslut som sätter starka restriktioner för den årliga budgetprocessen, verkar det ha effekter.”

6 Flerårighet för verksamheternas budget 2017-2019:
Satsningarna var fleråriga över budgetperioden Budget för 2018 skall i möjligaste mån i processen för se likadan ut som 2018 i processen Fokus i budget bör ligga på år 2019