Vill man växa måste man satsa!

En presentation över ämnet: "Vill man växa måste man satsa!"— Presentationens avskrift:

1 Vill man växa måste man satsa!
Socialdemokraternas förslag till verksamhet och budget för Värnamo Kommun Vill man växa måste man satsa!

2 Ett fullgott alternativ för verksamhet och budget i Värnamo Kommun 2018-2020
Alla ingångsvärden är enligt budgetförutsättningarna K1 och K2 på budgethemsidan. Skatteunderlag, statsbidrag, finansnetto enligt givna förutsättning Uppräkning för kommande löner, pensionsskuld mm Uppräkning av hyreskompensation mm med anledning av flyttad verksamhet till Gummifabriken, ca 10 miljoner kronor Inkluderar ärenden hänskjutna till budgeten Senaste befolkningsprognosen Uppfyller finansiella mål ”ett enskilt år bör ej understiga 2%”, ”maximal upplåning till investeringar miljoner”

3 Ett fullgott alternativ för verksamhet och budget i Värnamo Kommun 2018-2020
Tre övergripande mål inom rubriken: Jobb och framtidstro, Ansvar för kommande generationer samt Pålitlig samhällsservice. Krav på att söka statsbidrag och bidrag från övriga myndigheter, EU. Ställer tydliga krav på nämnderna, Uppdrag sid 10. Fem fokusområden skall jobbas extra med: personal, attraktivitet, kunskapsnivån, fastigheter och samhällsplaneringen

4 Ett fullgott alternativ för verksamhet och budget i Värnamo Kommun 2018-2020
En budget som lägger tyngden på verksamheterna inom: Skolan, förskolan Omsorgen Ungdomspolitiken Personalpolitiken Miljöförbättringar

5 Vill man växa måste man satsa !
Drift 2018 2019 2020 Nämnderna 1 881 1 936 1 979 Resultat 38,7 38,0 46,7 Investeringar 2018 2019 2020 Skattefinansierade Avgiftsfinansierade 50 000 Mark o exploatering 37 500 59 500 51 000

6 Vill man växa måste man satsa.
Investera för att växa lite grönare, lite mjukare och få goda sociala miljöer. Nämnder har fått ökad budgetram för nya uppdrag. Upp till nämnden att organisera sig så att man når målet. Uppföljning redovisas till KF

7 Jobb och Framtidstro Stärk Komvux. Frigör 3 miljoner genom att säga upp hyra av Västra skolan. Används till utbildning istället. Campus uppdrag om ytterligare program. Tillförs pengar för handledare kr resp kronor. Ännu en planarkitekt för att bli klar med ÖP, FöP, Detaljplaner

8 Jobb och Framtidstro Ekonomiskt stöd till föreningarna främjar också demokrati, jämställdhet och drogförebyggande. Simhallen tillgänglig och trivsam för ökad folkhälsa. Driftbudget ökas kronor per år under perioden. Mer kulturverksamhet, prio ung och gammal kr/år

9 Jobb och Framtidstro Bostadsområdena ska vara socialt och ekologist hållbara med varierad upplåtelseform. Helmershus, Ekenhaga, Mossle, Åminne, Rydaholm klart 2019. Bredaryd, Bor klart 2022 Verksamhetsområden för ytterligare mark till företagen, Sydsvenska krysset, Norregård, Ängarna 2018 2019 2020 Bostäder 30 500 25 500 12 000 Verksamhet 3 000 30 000 35 000

10 Jobb och Framtidstro Parkeringsplatser ! Parkeringhus möjligt tidigare än 2022? Cykelvägar 6 miljoner plus orts- sammanbindande Pott 8 miljoner till trafiksäkerhet, beläggning, belysning mm Åtgärder med anledning av elbussarna Infrastruktur Gummifabriken Samåkningsparkering Säkerhetsrenoveringar Med mera

11 Ansvar för kommande generationer
Ungdomspolitik på riktigt. En ny miljon till de unga. Ungdomsutredningen ger grunden.

12 Ansvar för kommande generationer
Budgettillägg för personal i nya förskolor 1 miljon/klar förskola. Lovskola så att barn uppnår lägst godkänd nivå. Ökning av ram 5,5 miljoner resp 2019 ökas till 6,5 miljoner Pedagogisk personal och elevhälsan. Alla barn har rätt att få de kunskaper man behöver för att gå vidare i livet. Kulturskolan flera kurser, bland annat bild och form. kr årligen

13 Ansvar för kommande generationer
Investeringar som gynnar barn och miljö är de viktigaste investeringarna för framtiden. Förskolor ! ! ! Nya och som ersättning för olämpliga Ny grundskola dröjer pga Obeslutsamhet (mark, plan) 2018 2019 2020 Samhällsskydd 500 2700 3000 Förskolor 40 000 19 200 Skolor, renoveringar 13 500 48 600

14 Pålitlig samhällsservice
Upphandlingsnämnden skall säkerställa processen. Medverka till högre kunskap hos beställaren samt stenkoll på avtalsuppfyllelse och fakturapris. Oacceptabelt att miljoner rinner ut på grund av dålig ordning och reda! Budgetkompensation till upphandling för del av juristtjänst. Vi föreslår samverkan med andra kommuner.

15 Ansvar för kommande generationer
Servicenämnden kompensation för oh-kostnader. En miljon. God och näringsrik mat serveras i trevlig miljö. Kunnig och kompetent personal garanterar bra kommunal verksamhet. Bemanningsenheten skall ha tillgång till bra vikarier att förmedla.

16 Ansvar för kommande generationer
Omsorgsnämnden, över 560 miljoner i budget och ett stort uppdrag. Vidareutbildning av personal, heltidsprojektet, bort med delade turer, ha smarta it-system som underlättar mm. Ung på helgen, kr/år Personalförstärkning utöver statsbidragen, 3 miljoner årligen

17 Ansvar för kommande generationer
Förebyggande! Förebyggande! Socionomutbildningen blir ett plus. Ekonomisk rådgivning utökas med en 50%-tjänst. Aktivt samarbete för att fler människor skall hitta ett bra jobb

18 Ansvar för kommande generationer
Samverkan med Finnvedsbostäder för att täcka behovet av bostäder för äldre- och funktionshinderomsorgen. Köken utformas enligt beslut i Måltidspolicyn. Ombyggnad möjlig i Gröndalsskolan, Linneberg, Mossleskolan, Pepparmyntan, Figy och Trälleborgsskolan

19 Strategin är att växa hållbart. Bifall!
Rambudget för investeringar. Objekten skall ha en målpunkt när de är färdigställda. Krav på förbättrad investeringsprocess. Fem fokusområden utöver grunduppdraget för att bli bättre, skapa ordning och reda, tydlig ledning och styrning. Ökat egeninflytande för dem som är berörda av omsorgsnämndens ansvarsområde. Likvärdig skola. Barn- och utbildningsnämnden skall redovisa hur de lägger upp arbetet för detta. Alla barn har rätt att få lära sig. En ny miljon till de unga! Ungdomspolitiken, ny tjänst m.m