Välkommen till kommunfullmäktige 21 juni 2017.

En presentation över ämnet: "Välkommen till kommunfullmäktige 21 juni 2017."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till kommunfullmäktige 21 juni 2017

2 BUDGET 2018 MED UTBLICK

3 Värnamo – Den mänskliga tillväxtkommunen,
VISION OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Antagen vision: Värnamo – Den mänskliga tillväxtkommunen, invånare 2035 Modell för målstyrning: Målkriterier - Hållbarhet - Attraktivitet - Trygghet - Tillväxt

4 VISION OCH ÖVERGRIPANDE MÅL
Övergripande mål antagna: KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver KLIMAT – klimatsmarta val underlättas Målen för nämnderna antogs av kommunfullmäktige i juni 2016. Några revideringar har skett inför 2018.

5 VERKSAMHETSPLAN samt ÅRSBUDGET 2018

6 DRIFTBUDGET 2018-2020 BEFOLKNINGSUTVECKLING 1 nov 2017 1 nov 2018
34 044 34 244 34 464 Budgetförslaget innebär +204, +200 och invånare per år. Senaste uppgift från SCB = (+26 hittills i år)

7 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS
DRIFTBUDGET Skattesats ,52 % SKATTESATS ,52 % OFÖRÄNDRAD SKATTESATS SKATTEINTÄKTER, KOMMUNALEKONOMISK UTJÄMNING OCH FASTIGHETSAVGIFT Belopp i mnkr 2018 2019 2020 1 917,7 1 969,9 2 026,1 Förändring +3,2 % +2,7 % +2,9 % VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Belopp i mnkr 2018 2019 2020 1 877,7 1 931,0 1 981,1 Förändring +3,8 % +2,8 % +2,6 %

8 KASSAFLÖDESBUDGET

9 MÅLAVSTÄMNING - RESULTAT
DRIFTBUDGET MÅLAVSTÄMNING - RESULTAT Belopp i mnkr 2018 2019 2020 6 ÅR +39,9 +35,3 +38,2 +268,8 Förändring +2,1% +1,8% +1,9% +2,4% ”Årets resultat ska för perioden* i genomsnittet inte understiga 2,5 %. ” * Perioden innebär tre år framåt respektive bakåt.

10 NÄMNDERNAS BUDGETRAMAR

11 KOMMUNSTYRELSEN BUDGETRAMAR 2018-2020 2018 2019 2020 79 302 79 157
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Belopp i kkr 2018 2019 2020 79 302 79 157 77 968 Kommungemensamt: Allmänna val 2018 och 2019, 750 kkr resp. 600 kkr Utbildning företroendevalda 2019 Medarbetarundersökning 2017 och 2019 Medborgarundersökning 2016 och 2018 Utökad VärnaOm Designers Saturday 2017 och 2019 Medfinansiering Leader 450 kkr per år Intraprenadutbildning 100 kkr/år Infrastruktursatsningar 700 kkr/år e-arkiv Utveckling av natur- och kulturturism runt Store Mosse Anslag för evenemang och sponsring Införande av kontaktcenter Landsbygdspott 300 kkr/år Marknadsföring av visionen 100 kkr/år Axplock ur driftbudget

12 KOMMUNSTYRELSEN BUDGETRAMAR 2018-2020 2018 2019 2020 19 036 19 049
CAMPUS VÄRNAMO Belopp i kkr 2018 2019 2020 19 036 19 049 19 024 Utökade lokaler i Gummifabriken (full effekt 2018) Ny tjänst utbildningsledare (full effekt 2018) Sjuksköterskeutbildning med intag 2016, 2017 och 2018 Justering av budgetram 500 kkr Axplock ur driftbudget

13 KOMMUNSTYRELSEN BUDGETRAMAR 2018-2020 2018 2019 2020 84 579 84 532
TEKNISKT UTSKOTT Belopp i kkr 2018 2019 2020 84 579 84 532 84 535 Driftkostnader superettanspel Medel till förprojektering (ej fastställda projekt) 500 kkr Uppdrag återkomma med rivningsplan Projekt Laganstråket flyttas från SBN till TU Avfallshanteringen lämnas över till kommunalförbund 1 mnkr/år till feriearbeten i föreningar Uppräkning av bidrag till stiftelser 2% per år Axplock ur driftbudget

14 ÖVERFÖRMYNDARE BUDGETRAMAR 2018-2020 KOMMUNENS REVISORER 2018 2019
Belopp i kkr 2018 2019 2020 1 991 2 057 2 123 Anslag för utökat behov professionella förvaltare +60 kkr/år Axplock ur driftbudget KOMMUNENS REVISORER Förslag från kommunfullmäktiges presidium Belopp i kkr 2018 2019 2020 1 544 1 563 1 582

15 UPPHANDLINGSNÄMND BUDGETRAMAR 2018-2020 2018 2019 2020 9 784 9 792
Belopp i kkr 2018 2019 2020 9 784 9 792 9 550 Projekt 100% e-handel Axplock ur driftbudget

16 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND
BUDGETRAMAR SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING Belopp i kkr 2018 2019 2020 59 419 59 415 59 411 Axplock ur driftbudget Projekt Laganstråket flyttas till TU

17 SERVICENÄMND BUDGETRAMAR 2018-2020 2018 2019 2020 21 136 21 019 20 902
Belopp i kkr 2018 2019 2020 21 136 21 019 20 902 Uppdrag starta kontaktcenter Licensavgifter till Microsoft från 2018 Ökat anslag till kosten kkr från 2018 Anslag för kostnadsökningar av livsmedel, svensk närproducerad samt ekologisk mat 1 mnkr/år (överförs till BUN och OMN från år 2 = ingen prisjustering under löpande år) Axplock ur driftbudget

18 KULTURNÄMND BUDGETRAMAR 2018-2020 2018 2019 2020 27 984 28 106 28 229
Belopp i kkr 2018 2019 2020 27 984 28 106 28 229 Inflyttning i Gummifabriken (full effekt 2018) Indexuppräkning av bidrag till föreningar och stiftelser Fortsatt bidrag till Vandalorums pedagogiska verksamhet 1 mnkr/år Kultur på recept 145 kkr/år Anslag för ledarbidrag och investeringsstöd till kulturföreningar Axplock ur driftbudget

19 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND
BUDGETRAMAR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND Belopp i kkr 2018 2019 2020 Kompensation för ökat antal barn och elever Kompensation för ökade hyror vid ny- och ombyggnader Generellt statsbidrag betygsättning i moderna språk Generellt statsbidrag lovskola Generellt statsbidrag Läsa-skriva-räknagaranti Anslag ökad driftskostnad körgård Bredasten 625 kkr Ökat anslag till Mediacenter 100 kkr Medel till högre kostnader för måltider Riktade statliga bidrag Axplock ur driftbudget

20 OMSORGSNÄMND BUDGETRAMAR 2018-2020 2018 2019 2020 565 936 566 651
Belopp i kkr 2018 2019 2020 Ytterligare ökat anslag till hemsjukvård +1,56 mnkr från 2017 Riktade statliga bidrag – bl a stärkt bemanning i äldreomsorgen (beslut finns i nuläget t om 2018) Kompensation för lönejusteringar inom LOV Medel till högre kostnader för måltider Axplock ur driftbudget

21 MEDBORGARNÄMND BUDGETRAMAR 2018-2020 2018 2019 2020 130 152 130 121
Belopp i kkr 2018 2019 2020 Ökad finansiering Finsam Medel till medfinansiering Tillnyktringsenhet (TNE) Riktade statsbidrag Axplock ur driftbudget

22 ÖVRIG VERKSAMHET (ej nämndsfördelat)
DRIFTBUDGET ÖVRIG VERKSAMHET (ej nämndsfördelat) Belopp i kkr 2018 2019 2020 KS anslag för oförutsedda behov 1 500 KS medel för strategiska åtgärder som främjat hållbarhet och/eller tydligt bidrar till att de övergripande målen uppnås (målstimulansmedel) 4 000 KS medel till extra kompetensutveckling av anställda. Förslag ska lämnas till KS. Kolla även extern finansiering. Syfte att bli mer attraktiv arbetsgivare, minska sjukfrånvaron och skapa större möjlighet till verksamhets-utveckling. Kompetensutveckling som främjar digitalisering ska prioriteras. 10 000 8 000 5 000 Hyror Gummifabriken – fördelas 300 303 306 Fossiloberoende fordonsflotta - fördelas 201 325 451 Ökade interna hyror (95%-90%-85%) 2 822 8 307 10 311 Ökade externa hyror (95%-90%-85%) 2 850 3 600 4 250

23 CENTRAL LÖNEPOTT (att fördela)
DRIFTBUDGET CENTRAL LÖNEPOTT (att fördela) Belopp i kkr 2018 2019 2020 65 106 Full kompensation till nämnderna för lönejusteringar Fördelning av budgetkompensation för lönejusteringar 2017 sker under hösten – ingår ovan

24 DRIFTBUDGET 2018-2020 ARBETSGIVARAVGIFTER/-FÖRSÄKRINGAR 2018 2019 2020
Belopp i kkr 2018 2019 2020 Ingen avgift till AFA (besparing ca 4 mnkr per år) Ingen premie till omställningsfonden (besparing ca 1 mnkr per år) Allt finansieras genom avgift från nämnderna (po-pålägg 38,6%)

25 Pensioner som intjänades före 1998 Pensioner som intjänas 2018-2020
DRIFTBUDGET PENSIONER Belopp i kkr 2018 2019 2020 Pensioner som intjänades före 1998 30 992 31 423 32 240 Pensioner som intjänas 91 265 Nuvarande pensioner (rad 2) försäkras och finansieras genom avgift från nämnderna (po-pålägg 38,6 %)

26 AVSKRIVNINGAR DRIFTBUDGET 2018-2020 2018 2019 2020 100 918 107 433
Belopp i kkr 2018 2019 2020 Ökar mycket framöver till följd av omfattande investeringar

27 DRIFTBUDGET SKATTEINTÄKTER, KOMMUNALEKONOMISK UTJÄMNING OCH FASTIGHETSAVGIFT Belopp i kkr 2018 2019 2020 Skatteintäkter – skattesats 21:52 Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Regleringsavgift -6 252 -9 220 LSS-utjämning 16 309 16 405 16 510 Nytt generellt statsbidrag (del av välfärdsmiljarderna) 13 639 9 740 5 850 Kommunal fastighetsavgift 62 809 64 009 65 309 Mellankommunal utjämning F-län SUMMA INTÄKTER

28 FINANSNETTO DRIFTBUDGET 2018-2020 2018 2019 2020 -28 -3 594 -6 839
Belopp i kkr 2018 2019 2020 -28 -3 594 -6 839 Aktieutdelning från Värnamo Stadshus AB 1,5 mnkr/år Avgifter från bolagen för kommunal borgen 4,7 mnkr/år Finansiell uppräkning av pensionsavsättning Räntor på upptagna lån

29 DRIFTBUDGET 2018-2020 Särskilda uppdrag/beslut gällande driftbudgeten:
Anta samtliga nämnders förslag till nämndsmål och målnivåer enligt av varje nämnd upprättad verksamhetsplan. Samtliga nämnder ska senast göra en översyn av upprättad verksamhetsplan med anledning av beslut som kommunfullmäktige fattar avseende verksamhetsplan samt årsbudget 2018. Uppdra till kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen att senast upprätta förslag på objekt för medborgarbudget under 2018. Uppdra åt kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen att senast upprätta en utvärdering av de medarbetardagar som genomförs under hösten 2017. Ansvaret för projekt Laganstråket enligt kommunstyrelsens beslut , § 76, under den resterande tiden t o m år 2020 ska överföras från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen/tekniska utskottet. 

30 DRIFTBUDGET 2018-2020 Särskilda uppdrag/beslut gällande driftbudgeten:
Kompensation för hyresökningar vid ny-, ombyggnader och externa förhyrningar under år 2018 som regel ska ske med 95 procent, under år 2019 som regel med 90 procent och från år 2020 som regel med 85 procent av den tillkommande kostnaden efter att begäran har prövats av tekniska förvaltningen enligt upprättad lokalförsörjningsprocess. Beslut ska fattas av kommunstyrelsen. Effektivisering genom digitalisering 0,5%/1,0%/1,5%. Ekonomisk effekt behålls av nämnden för volymökning, kvalitetsförbättring och måluppfyllelse. Tilldela respektive nämnd ett totalanslag för nettodriftskostnader 2018 som nämnden själv äger fördela till de verksamheter man ansvarar för. Vid upprättande av internbudget ska de övergripande målen samt mål i andra av kommunfullmäktige antagna styrdokument beaktas. Fastställa utdebiteringen av allmän kommunalskatt för 2018 till 21,52 procentenheter, vilket är oförändrat i förhållande till 2017.

31 INVESTERINGS- BUDGETFÖRSLAG INVESTERINGSBUDGET 2018 samt INVESTERINGSPLAN 2019-2022

32 INVESTERINGSBUDGET & -PLAN 2018-2022
INVESTERINGSVOLYM TOTALT Belopp i mnkr 2018 2019 2020 2021 2022 Skattefinansierade 230,5 233,4 227,8 260,4 255,6 Mark & exploatering 48,8 89,5 53,0 45,0 12,0 Avgiftsfinansierade, ej Avfall 35,0 Totala bruttoinvesteringar 314,3 357,9 315,8 340,4 302,6 Inkomster i anslutning till investeringar -31,0 Totala nettoinvesteringar 283,3 326,9 284,8 309,4 271,6 Total nettoinvesteringsvolym : mnkr

33 INVESTERINGSBUDGET & -PLAN 2018-2022 Skattefinansierad verksamhet
Belopp i mnkr 2018 2019 2020 2021 2022 Skattefinansierade 230,5 233,4 227,8 260,4 255,6 Fördelning inom de olika nämnderna: Belopp i mnkr 2018 2019 2020 2021 2022 Tekniskt utskott (KS) 175,6 189,3 180,9 214,1 211,4 Servicenämnd 10,0 4,4 4,5 5,7 5,2 Barn- och utbildningsn. 12,6 19,2 20,0 19,0 18,2 Omsorgsnämnd 15,6 9,4 10,6 8,2 11,9 Övriga nämnder 16,7 11,1 11,8 13,4 8,9

34 Skattefinansierad verksamhet, fördelning inom verksamheter
INVESTERINGSBUDGET & -PLAN Skattefinansierad verksamhet, fördelning inom verksamheter Belopp i mnkr 2018 2019 2020 2021 2022 KS/TU Gator & Vägar, GC-vägar 23,4 18,0 17,6 44,6 54,9 Fastighet: ombyggnad förvaltningslokaler, idrottshall, planerat fastighetsunderhåll mm 61,8 48,2 49,0 50,0 Fastighet Kök Förskolor Skolor 78,0 104,6 100,2 88,8 94,7 Parker, Fritid, Belysning Maskiner/Utrustning 12,1 18,3 13,9 18,6 11,5 ÖVRIGA NÄMNDER Inventarier, informations- teknik, fordon mm samtliga nämnder 55,2 44,3 47,1 46,6 44,5

35 Mark och exploatering INVESTERINGSBUDGET & -PLAN 2018-2022 2018 2019
Belopp i mnkr 2018 2019 2020 2021 2022 Investeringar 48,8 89,5 53,0 45,0 12,0 Inkomster i anslutning till investeringar -23,5 Mark och exploatering, exempel på investeringar: Bostäder: Helmershus – villor/flerbostadshus Prostskogen flerbostadshus Nöbbele, söder Vandalorum Verksamheter: Sydsvenska krysset Nya områden: Forsheda, Bredaryd, Bor, Rydaholm m fl Nytt område för handel och sport

36 Avgiftsfinansierad verksamhet
INVESTERINGSBUDGET & -PLAN Avgiftsfinansierad verksamhet Belopp i mnkr 2018 2019 2020 2021 2022 Investeringar 35,0 Inkomster i anslutning till investeringar -7,5 Prioritering av investeringarna görs av tekniska utskottet utifrån nivå på 35 mnkr/år, samt dess påverkan på vatten- och avloppstaxan

37 INVESTERINGSBUDGET & -PLAN 2018-2022
MÅLAVSTÄMNING - INVESTERINGAR Belopp i mnkr 2018 2019 2020 8 ÅR -20,4 -25,3 7,4 -113,6 ”Investeringar (exkl affärsverksamhet** och 75 % av budget för exploatering) ska för perioden*** i sin helhet inte överstiga summan av driftresultat med tillägg av genomförda avskrivning samt under perioden ett tillägg med 500 kkr per person i ökat antal invånare i kommunen.” ** Affärsverksamhet avser renhållning samt vatten- och avloppsverksamhet. *** Perioden innebär tre år framåt respektive fem år bakåt.

38 INVESTERINGSBUDGET & -PLAN 2018-2022
Särskilda uppdrag gällande investeringsbudgeten: Uppdrag till kommunstyrelsen/tekniska utskottet: Lämna förslag på lämpliga kommunägda fastigheter för installation av solcellsanläggningar under 2018, senast Presentera förslag till en ny lokalförsörjningsprocess för såväl egna som externt förhyrda lokaler kopplad till investeringsprocessen, senast Utreda byggnation av en ny skola i Värnamo. Lämna en tidsatt och konkretiserad investeringsbudget för för fastighetsinvesteringar, inom angiven nivå och prioriteringar, senast Prioritera och genomföra investeringar i gator, vägar, gång- och cykelvägar, parker, fritid mm. Lämna en prioritering av investeringar inom vatten och avlopp enligt föreslagen investeringsram samt dess påverkan på vatten- och avloppstaxan, senast

39 INVESTERINGSBUDGET & -PLAN 2018-2022
Särskilda uppdrag gällande investeringsbudgeten: Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden: Lämna en upprättad turordning för nya exploateringsområden, senast Prostsjö- och Helmershusområdet ska prioriteras. Förslaget ska bidra till att bostadsförsörjningsplan och andra markbehov uppfylls. Lämna förslag på trafiklösning för Prostsjöområdet där Vallbron inte ska vara del av trafiklösningen, senast Lämna förslag till lösning för Gröndalshallen efter samråd med ks/tu, med inriktning att byggstart ska ske under våren 2018, senast

40 INVESTERINGSBUDGET & -PLAN 2018-2022
Särskilda uppdrag gällande investeringsbudgeten: Uppdrag till omsorgsnämnden: Lämna ett konkret förslag på en övergång från inköp av digitala it-system till leasing/hyra, senast Uppdrag till kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen: Att i samråd med samhällsbyggnadsnämnden utarbeta en strategi/plan för stadsutvecklingen i Värnamo kommun.

41 INVESTERINGSBUDGET & -PLAN 2018-2022
Särskilda uppdrag gällande investeringsbudgeten: Uppdrag till samtliga nämnder: Att till kommunstyrelsen återkomma med prioritering av investeringar i inventarier, informationsteknik mm, senast Nämndernas förslag reducerat med ca 10 %. Översyn av upprättade projektblad utifrån KF:s beslut, senast Att nämnderna, där särskilt beslut inte fattats, ska finansiera eventuellt tillkommande driftkostnader. Att de anslag som finns för respektive projekt endast får användas för angivet projekt.

42 Tack !