Chefsintroduktion 3 februari 2017

En presentation över ämnet: "Chefsintroduktion 3 februari 2017"— Presentationens avskrift:

1 Chefsintroduktion 3 februari 2017
Välkommen! Chefsintroduktion 3 februari 2017

2 Dagens agenda Kl God ekonomisk hushållning och ett hållbart arbetsliv Ekonomichef Jan Fritz och Personalchef Therese Lundgren Kl Fika Kl Falkenbergs kommun Kommunchef Charlotte Johansson Kl Styrmodellen Utvecklingschef Paulina Claesson Kl Offentlighet och sekretess Administrativ chef Marie Petersson Kl.ca Lunch på Sissis

3 Vision och mål Vision ”Vi växer för en hållbar framtid”
2030 vill vi vara invånare (43 613 folkbokförda invånare oktober -16) Kommunfullmäktiges övergripande mål Falkenberg ska bli mer inkluderande Fler bostäder och attraktiva boendemiljöer i hela kommunen med god kommunal service i livets alla skeden Ett breddat och dynamiskt näringsliv i hela kommunen Den ekologiska hållbarheten ska öka Utvecklingsmål finns även på verksamhetsnivå i alla förvaltningar

4 De kommunala bolagen Falkenbergs kommun Falkenbergs Stadshus AB
Falkenberg Energi AB Falkenberg Vatten- o Renhållnings AB Falkenbergs Bostads AB Falkenbergs Näringsliv AB Man kan driva kommunal verksamhet i förvaltingsform eller i bolagsfom. Falkenberg gör båda delar liksom många övriga kommunen. Skatt i bolagssektorn på överskott, förvaltningsformen är skattefri.. 50% Falkenberg Elhandel AB Vatten o Miljö i Väst AB Destination Falkenberg AB

5 Skillnad kommun/privat bolag
Styrningen Mediabevakningen/offentlighetsprincipen Verksamheten är målet - inte ”vinsten” Verksamhetens bredd Konkurrenstrycket Närheten till kunderna Opposition i styrelsen Tempot i beslutsprocessen- demokratisk förankring

6 Det demokratiska samspelet
Politiker Ledning Medborgare Personal Vårt Uppdrag: Medborgarnas bästa i fokus…

7 Organisationsschema – Nämnder och förvaltningar

8 Kommunens intäktskällor ca 2,4 mdr

9 Kommunens kostnadsfördelning ca 2,4 mdr
Fördelat per kostnadsslag

10 Nettobudget Fördelning
Fördelat mellan nämnderna Vård skola omsorg pratas det mycket om, utgör ca 85% av kommunernas kostnadsmassa…

11 God ekonomisk hushållning
Vad är detta? Någon? Varför skall man ha detta?

12 Beslutade finansiella mål
De finansiella målen syftar till att begränsa kommunens risk genom att hålla skuldsättningen på en rimlig nivå. Nuvarande resultatmålet om 2% av skatteintäkter och statsbidrag bibehålls. Med ett resultatmål om 2% ökar soliditeten successivt. Målsättningen är att stärka kommunens betalningsförmåga (soliditet) på lång sikt från dagens nivå på 19% till 30%. Beslutades i KF 2015 som ramverk för kommunens ekonomi, ligger till grund för alla beslut. Soliditet är inverterade begreppet av skuldsättning! 20% soliditet => 80% skuldsättning Tänk på skuldsättning och ränteläget också!

13 Varför resultatmål 2%? Exempel!
Koppling: Resultat / Kassaflöde / Finansiering Kommunens resultatmål 2% => Resultat +50’’ Avskrivningar +70’’ Kassaflöde +120’’ Investeringar att finansiera Utfall ’’ Budget ’’ Plan ’’ POÄNG: God ekonomisk hushållning hjälper till att finansiera investeringarna och därmed hålla skuldsättningen på en lägre nivå

14 Ett hållbart arbetsliv
Du är vår viktigaste resurs! Ledarskap Medarbetarskap Arbetsmiljö och hälsa Kommunikation Delaktighet och samverkan Mångfald Kompetensutveckling Löneutveckling

15 Hälsosamma och välfungerande arbetsplatser
När upplever ni och era medarbetare arbetsglädje? Hur kan ni skapa fler tillfällen när man upplever arbetsglädje?

16 Utvecklande ledarskap

17 Hållbart ledarskap Mentorsprogram Ledarinspiration
Ledarutbildning fördjupning Ledarutbildning grund Chefsverktyg Morgondagens ledare

18 Jag har personligt ansvar och engagerar mig för mitt arbete
Jag har helhetssyn Jag är stolt över min arbetsgivare Jag kan Medarbetarskap Jag vill Jag är lojal Vi vill och alla kan Jag är delaktig i och kan påverka mitt arbete Jag samarbetar bra med andra Jag är stolt över mitt arbete Jag kan också

19 Ett hållbart arbetsliv
Personalavdelningens uppdrag är att se till helheten inom personalområdet genom att stödja, utveckla samt styra i samverkan med verksamheterna.  Personalavdelningens uppdrag Lagar och avtal Ledarskap/ Medarbetar- skap Personal-försörjning Kompetens- utveckling Pensioner Lön och System Arbetsmiljö/ Hälsa Personal- förmåner Delaktighet/ Samverkan Kritiska kvalitetsfaktorer (se bilaga 1) Utvecklingsmål En hållbar och enad personalavdelning Ett kvalitetssäkrat utvecklingsarbete

20 Anställningsvillkor Dina anställningsvillkor är kopplade till de rättigheter och skyldigheter som gäller i anställningen. Anställningsvillkoren bestäms genom arbetsrättslig lagstiftning, kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser (AB) och det enskilda anställningsavtalet. I Allmänna Bestämmelser, AB, finns dina villkor som är kopplade till din anställning: Semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön, uppsägning med mera. HÖK – löneavtalet är en huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. Mer info om avtalen finns på intranätet (personalsidor)

21 Företagshälsovård Previa hjälper kommunen med analyser och effektiva insatser för att uppnå önskade resultat inom arbetsmiljön. Det kan handla om: • Hälsoutveckling inom organisation, både för grupp och individ • Systematiskt arbetsmiljöarbete • Utbildning inom hälsa, arbetsmiljö och ledarskap • Verksamhetsutveckling för organisation och grupp • Arbetslivsinriktad rehabilitering • Rådgivning och konsultation vid arbetsmiljörelaterade frågor • Lagstadgade hälsoundersökningar

22 Fler förmåner Friskvård Kulturkort
Personalföreningen Fågelfri (FB och intranät) Hallandstrafikkort