KILU Bokslut 2014-12-31 KILU STYRELSEMÖTE FEBRUARI 2015.

Slides:



Advertisements
Liknande presentationer
Välkomna! Budget – varför då? Vad menas med ordet budget?
Advertisements

Jan-Eric Nilsson Offentlig upphandling från forskningens horisont - här med fokus på kvalité.
UPPFÖLJNING Vad behöver verksamheten för att kunna fatta beslut om ekonomiska frågor? Uppföljning av resultat och kapital: - mot budget (jämförelse) -
Välkomna 1. SH Ekonomi Resultat 2010 Sysse Hardenby Distriktskassör
Information för förvaltningens personal den 19 februari 2010.
Externredovisning Vi fortsätter där vi slutade sist…
Grundläggande redovisning
Bokslutsenkät 2007 Aktualitetsdagen Enkät avseende 2006 års bokslut och årsredovisning.
Hälsinglands utb förbund Förslag till hantering av ekonomi Presentation för ks feb 2014.
Beräkningsmallen för gemensamma kostnader integreras i Raindance Budget & Prognos EA
FFS Bokslut juli 2013.
Ekonomistyrning Kap 26 Ekonomistyrning - budgetering.
Månadsbokslut oktober, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2009/234/041.
Jesper Hansson Slutlig efterfrågeutveckling – nya mönster i konjunturutveklingen? SIMRA 23 maj 2013.
Drygt 9/10 av alla intäkterna utgörs således av medlemsavgifterna (den del som överförs till förbundet) plus annonsintäkter i Veteranen; 5 % är statliga.
Handlingsplan VISION 2020 FORSKNING KOPPLAD TILL GLOBALA UTMANINGAR UTVECKLA MÖTESPLATSER FRAMGÅNGSRIKA CENTRA AKTIV EXTERN REKRYTERING.
1 Årsredovisning FORSKNINGENS FINANSIERING 2007 (2006) Vinnova 5,5 % (5,7 %) Övriga utländska 1,7 % (1,8 %) Strategiska stiftelser 4,8 % (6,0.
1 Årsredovisning. 2 FORSKNINGENS FINANSIERING 2008 (2007) Vinnova 5,5 % (5,7 %) Övriga utländska 1,7 % (1,8 %) Strategiska stiftelser 4,8 % (6,0 %) Totalt.
Målrelaterad ersättning i sjukhusens ersättningsmodell Målrelaterad ersättning i sjukhusens ersättningsmodell Tankar om effekter och vidareutveckling.
LTH 2013 – intäkter Anslag från staten ca 845 msek varav Forskning 360 msek Utbildning 485 msek Bidrag och uppdrag från stiftelser, fonder, ftg Forskning700.
Månadsbokslut september, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2009/234/041.
Vägen mot ETT Skaraborgs Sjukhus Redovisning av åtgärdsplaner 12 september 2012 Mottagningsverksamhet och administrativ personal.
Bibliotek
Månadsbokslut maj, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2009/234/041.
Marsbokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225.
Månadsbokslut Nacka Kommun. Resultaträkning september 2008 MkrUtfall Utfall Periodiserad budget Avvikel se mot per.
EFS årsredovisning 2014.
Handlingsplan för utveckling av exploateringsprocessen Ansvar och befogenheter I exploateringsprojekt Utkast 3 Exploateringsgruppen /Susanne Ek.
Sammanfattning, kommunen Delår Delårsresultatet för augusti 49 Mkr (exklusive återbetalning AFA 15 Mkr)
IFK Trelleborg Aid … är en ideell förening vars syfte är att; Stödja Idrottsföreningen Kamraterna Trelleborg Utdrag ur stadgarna: 1 §Ändamål Föreningen.
PERIODISERING. Periodisering - definition Fördelning av utgifter och inkomster till den period då resursen förbrukats (kostnad) eller då prestationen.
Granskningsanteckningar av årsuppföljning 2015 Region Halland Rebecca Lindström Mars Driftnämnden Regionservice.
Kort information från årliga revisionen - inför årsredovisningen Anna Lagerkvist, Riksrevisionen
EKO - Ekonomi, kontrakt, offerter & ansökningar 1.
Föreläsning F1-F2 Grundläggande perspektiv. Grundläggande förmögenhetsbegrepp T = tillgångar S = skulder (främmande kapital) E = eget kapital (ägarkapital)
Årsredovisning 2015 Regionstyrelsen 22 mars 2016.
Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2015 samt budgetar och ekonomiplaner för Presskonferens Verkställande direktör.
1 Redovisningsmodell för indirekta kostnader vid universitet och högskolor Beslut av SUHFs förbundsförsamling att rekommendera högskolorna att.
Översiktlig studie av besparingar och effektivitet inom Stockholms Stadshus AB under år
Samfinansiering enligt regleringsbrev HfR-konferens
Resultat och prognos Maj Maj - Positivt koncernresultat med 709 mnkr Resultat och prognos maj 2016.
Componenta Wirsbo AB Preliminär rekonstruktionsplan.
Full kostnadsredovisning och Full kostnadstäckning.
Välkomna!.
Bokslut 2015.
Översiktlig studie av besparingar och effektivitet inom Stockholms Stadshus AB under år
Avvikelsehantering En säker verksamhet = en säker arbetsmiljö!
God ekonomisk hushållning
Avvikelsehantering Vad blir nytt i MedControl?
Intern uppföljning 2016 Peter tellberg.
Utredning – gemensam organisation i Norrland
Balanskravsresultat, mkr
Sammanfattning medlemmar (2015: 491 st), + 7%
Årsrapport 2016 stiftelser med anknuten förvaltning
Full kostnadsredovisning vid Stockholms universitet
Budget 2017 Holmsund församling
Delårsrapport Augusti 2017 Barn- och utbildningsnämnden
Tertialbokslut 1, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225
Välkommen till informationsmöte
Kommunakuten 16,8 mkr Budget ,5 mkr Budget ,8 mkr
Rättvisande bild och vägledningen Bokföring
Forskningens och utbildningens kostnader
Akademimöte AUE, december 2018
Personalstatistik Område Skola
Välkommen på tertialbokslutsinfo
Personalstatistik Område Förskola
Teoripass ekonomimodell
Brf Stenbocken Genomgång ekonomi
SUHF-modellen Pia Grankvist
Presentationens avskrift:

KILU Bokslut KILU STYRELSEMÖTE FEBRUARI 2015

Resultat helår 2014 (MSEK)- inklusive husstyrelser

LTH (KSEK) Avvikelse främst på FO. Beror på anslag, uppdrag, intern försäljning. Högre på FO och lägre på GU. För FO gäller främst högre personalkostnader men även högre drift och avskrivningar. Lägre lokalkostnader pga central korrigering av utbokad förskottshyra för ombyggnad av hus 1 samt dubbelbudgetering av KC- biblioteks lokaler.

Nat Fak (KSEK) 13 MSEK på FO då högre bidrag och statsanslag i form av anslag och ytterligare tilldelning. 1,3 MSEK på GU. Högre på FO och lägre på GU. För FO gäller främst högre personalkostnader samt semesterkostnader men även högre avskrivningar och drift. Högre lokalkostnader huvudsakligen pga central korrigering av utbokad förskottshyra för ombyggnad av hus 1.

Löpande semesterkostnader Ej uttagen/registrerad semester bidrar till negativ budgetavvikelse under Löpande semesterkostnad.  Viktigt att semester registreras när den tas ut. Belopp i KSEK

Uppföljning totalt resultat Belopp i KSEK

Uppföljning Forskning Belopp i KSEK

Uppföljning Utbildning Belopp i KSEK

Myndighetskapital utveckling 2014 Belopp i KSEK 18% 19% Måltal = 15% vid utgången av 2018

Myndighetskapital Belopp i KSEK

Oförbrukade bidrag utveckling 2014 Belopp i KSEK

Risker- osäkra intäkter 1,3 MSEK TAK, två EU projekt Tendercheck (slut mars 2009) och Ovultest (slut december 2009) där ej fått betalning. Koordinator Ateknea revideras av EU – alla betalningar stoppade. 0,6 MSEK Bioteknik, SME projekt CapHIV (slut sept 2013) – Koordinator Ateknea har ej vidareförmedlat ersättning från garantifonden till LU. Frågetecken kring redovisning, LU-jurist inkopplad.

Tack för uppmärksamheten!

Appendix

Avvikelser 2014 (KSEK)

BU 2015 Myndighetskapital Belopp i KSEK UB 2014 : 86,4 MSEK BU förändring: -20,3 MSEK BU UB 2015: 66,1 MSEK