Bokslut Presentation av årsbokslut för räkenskapsåret 2013.

Slides:

Advertisements

Liknande presentationer

Vad styrs verksamheten utifrån • Lagen om skydd mot olyckor • Handlingsprogram • Kommunal och förvaltningslag • Verksamhetsplaner • Ekonomistyrning • Avtal.

Advertisements

Enhetschef Fastighetsutveckling

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2012

AUTOMATIC DELIVERY REWARDS (ADR) (Nytt program – 1 september) LifePak ® (Exempel) – PSV kr med 5% rabatt= (59.19 PSV) Frakt=

Belysning Sjöglimtens Samfällighet

Statistikbilder för september I nskrivna arbetslösa i september 2013 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år Källa: Arbetsförmedlingen.

Ekonomi i olika klimatåtgärder Klimatkollen Nässjö 18 april 2012.

Skatteinformation Höjda skiktgränser 2009 (statlig skatt)

Kapitel 11 Prissättning.

Trafiksamråd tidtabell 2011

Kundundersökning mars 2010

Region Skånes tjänsteresor 2012, per förvaltning

Projektföljeforskning

Tjänstemän Arbetsbrist Trygghetsrådet TRR Trygghetsrådet.

Välkomna 1. SH Ekonomi Resultat 2010 Sysse Hardenby Distriktskassör

Karolinska Institutet, studentundersökning Studentundersökning på Karolinska Institutet HT 2013.

Räkna fram resultatet Kapitel 7: Beräkna ekonomin

1 Vi gillar amortering! Johan Hansing Nätverket Gilla din ekonomi 10 april 2014.

Statistikbilder för februari BD AC Z Y C AB S T U O N M K H I E D G X W F = 9,8 % – 1 Genomsnitt för Riket +/- 1 procentenhet = 7,7 – 9,7 % 1 =

Statistikbilder för april BD AC Z Y C AB S T U O N M K H I E D G X W F = 9,3 % – 1 Genomsnitt för Riket +/- 1 procentenhet = 7,2 – 9,2 % 1 = – 7,1.

Statistikbilder för maj Källa: Arbetsförmedlingen Totalt inskrivna arbetslösa i maj 2013 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16.

Statistikbilder för mars Källa: Arbetsförmedlingen AB BD Y AC Z X W S T U D C O E F H G I K M N = 9,8 % – 1 Genomsnitt för Riket +/- 1 procentenhet.

Statistikbilder för januari Inskrivna arbetslösa i januari 2014 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år Källa: Arbetsförmedlingen.

Statistikbilder för augusti Källa: Arbetsförmedlingen Inskrivna arbetslösa i augusti 2013 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16.

Statistikbilder för november Källa: Arbetsförmedlingen Totalt inskrivna arbetslösa i november 2012 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften.

Fastighetsbyrån Konjunkturundersökning Oktober 2012.

Areamöten våren 2010 guv Ausma Pavulans / vice guv Anna Hedin 1.Ekonomi D21.

LONA – Lokal Naturvård Oktober Vem kan söka LONA-bidrag? Det är bara kommunerna som kan söka bidrag. Finansiering Bidrag kan ges till högst 50%

Ekonomirapporten. April 2014

V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Capona presentation.

Länsstyrelsens uppdrag - Integration

Statistikbilder för december Totalt inskrivna arbetslösa i december 2012 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år Källa: Arbetsförmedlingen.

NYFÖRETAGARCENTRUM – RESULTAT RÅDGIVNINGEN NYFÖRETAGARCENTRUMS RESULTAT 2010  ANTAL BESÖKARE  KÖN  ÅLDER  BAKGRUND  TYP AV RÅDGIVNING.

E-FAKTURA PRIVAT STATISTIKSAMMANSTÄLLNING - SVENSKA MARKNADEN 2013.

Månadsbokslut oktober, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2009/234/041.

Gruppanförande - illustration I 1 Hur ser då landskapets ekonomiska läge ut? 2 Djupdykningarna åren Ett annat budgeterat resultat 4 Motsvarande.

När min dotter Christina föddes år 1971 fanns det 24 personer i yrkesverksam ålder per 80-åring och äldre. 1.

1 Pension & omställning 10 februari Informationsmöte scenkonstpensionerna  Inledning  Avvecklingen av Pisa (SPV)  Förhandlingar om nytt system.

SOCIALTJÄNSTEN T1 bokslut 2009 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER OK - Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten - Fortsatt hög andel nöjda.

Rollatorer som hyreshjälpmedel Beredningsgruppen, 29 maj

Presentation av årsbokslut för räkenskapsåret 2014

SOCIALTJÄNSTEN – Bokslut T2: 2009 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER OK -Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten -Fortsatt hög andel nöjda.

BENLA COMMUNITY SCHOOL Fakta I Margibi County nära Kakata Ca 130 elever från förskola till årskurs 6 (K1 Pre, K1, K2, 1-6) 7 stycken lärare 20-25% av eleverna.

Uppföljning Diagnostik Disposition Produktion Målrelaterad ersättning Personalresurser Ekonomi Handlingsplan Nyckeltal Sammanfattning.

Kollektivtrafikbarometern 2014

Bokslut Tertialbokslut för april Räkenskapsåret i sammandrag Resandet uppgår till 99 % jfr samma period föregående år, inkl tåg 101 % ( resor.

HSS ekonomi 2011 och viktiga datum i budget 2013 Jonny Eriksson.

Årsmöte 2013, budget Lulegymnasterna 2013Konto Budget 2013 Utfall 2012 Medlemsintäkter Försäljningsintäkter Kostnader.

Bokslut 2011, Diagnostik

Månadsbokslut september, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2009/234/041.

Föreläsning 1 Procent Matematik. Olika sätt att tänka 5 % av 900? 900/100 = 9 5 ∙ 9 = 45 5% av % = 90 5% = 45.

Delårsrapport mars och helårsprognos Delår mars och prognos 2013.

Nya avgifter inom hemtjänsten Varför? Hur mycket? Hur ser det ut i länet? Maxtaxan i koncentrat? Konsekvenser? Hur? När? Frågor?

Julibokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225.

Månadsbokslut maj, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2009/234/041.

Marsbokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225.

Månadsbokslut Nacka Kommun. Resultaträkning september 2008 MkrUtfall Utfall Periodiserad budget Avvikel se mot per.

Trafiksamråd 2012 (Tidtabell med start dec 2011)

Statistikbilder för augusti Källa: Arbetsförmedlingen Inskrivna arbetslösa i augusti 2015 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16.

VAD VI GÖR OCH HUR  Åre  Härjedalen  Strömsund  Krokom  Ragunda/Bräcke  Berg  Östersund I nuläget finns sju jourområden.

Utredning – gemensam organisation i Norrland

Balanskravsresultat, mkr

Sammanfattning medlemmar (2015: 491 st), + 7%

Budget 2006 Utfall 0608 Prognos 2006 Resultat

Delårsrapport Augusti 2017 Barn- och utbildningsnämnden

Ekonomiuppföljning 11 april 2017

Karin Millgård, division Service

Skördeutfall 2018 Jämtland.

Presentationens avskrift:

Bokslut Presentation av årsbokslut för räkenskapsåret 2013

Räkenskapsåret i sammandrag Resande inom regionaltrafiken 100 % jämfört med Totala antalet resor uppgår till resor. På tåg ytterligare Under året har resandet flyttats från konsumentresor till elev/ungdomsresor, pga. Ungdomskort Åre samt JGY kort. Resandet inom Stadsbussarna 101 % jmf 2012 Intäktsfinansieringsgraden –Bolaget som helhet 44 % (42 %) –Landsbygdstrafiken 41 % (39 %) –Stadstrafiken i Ösd 57 % (55 %) Bussgods avkastning -7 % (1 %) Resultat 2,9 Mkr (-6,2 Mkr)

Analys Biljettintäkter regionaltrafiken ca 1,1 Mkr under budget, varav konsumentintäkter 0,9 Mkr 0,2 Mkr på elevkortintäkter. 4,7 Mkr över Ökningen av konsumentintäkter jmf 2012, motsvarar prishöjningen på 20 %, vilket medförde att snittintäkten ökade till 41 kr/resa. Men antalet konsumentresor har minskat med ca resor (exkl tåg) Biljettintäkter stadsbussarna 3 Mkr över budget, felberäknat avseende prishöjning, i budget varför Ös fick stort överskott. Bussgods marginal -7%, fg år 1%. Antalet frakter minskat med 3200 st. Intäkterna 2,2 Mkr lägre än fg år. Kostnadssidan håller budgeten.

Trafikkostnaderna 4,6 Mkr under budget. Avser lägre när- och anropsstyrd trafik. Utfall index 0 jmf med 2 Mkr 2012, budget var 1,3 Mkr. Även avtalskostnaderna lägre. Tågkostnaderna översteg budget med 2,3 Mkr. Innehåller bla en bortbokning av fordran på Norrtåg för busstrafik våren 2012 på 1,1 Mkr, efter beslut i Norrtågs styrelse att inte betala den. Innehåller även ersättning till Botniatåg. Total kostnad tågen 17,1 Mkr, budget 14,8 Mkr. Varav Botniatåg 2,2 Mkr Förstärkningskostnaden 0,7 Mkr över budget, Krokom, Åre och Landstinget

Trafikomkostnaderna 0,3 Mkr över budget, biljettmaskiner och kortämnen. Personalkostnader i nivå med budget. Övriga kostnader 1,5 Mkr under budget efter återföring av avsättning Konkurrensverket. Besparingskrav på 1,3 Mkr på oh-kostnader uppfyllt. Kostnad för marknadsföring, telefoni och bemanning av GIII lägre än 2012.

Bokslut 2013 Länstrafikens Resultaträkning - Ägarbidrag Trafikbeställare Ägarbidrag Budget 2013 Ägarbidrag Utfall 2013 Reglering 2014 Berg kr kr kr Bräcke kr kr kr Härjedalen kr kr kr Krokom kr kr kr Ragunda kr kr kr Strömsund kr kr kr Åre kr kr kr Östersund kr kr kr Landstinget kr kr kr Landstinget tåg kr kr kr Summa kr kr kr

Ca resor med Botniatåg under 2013, ej inkl i statistiken