Uppföljning Diagnostik

Disposition Produktion Målrelaterad ersättning Personalresurser Ekonomi Handlingsplan Nyckeltal Sammanfattning

Produktionsstatistik januari - aug Antal utförda undersökningar:+7 % jmft förra året - Rtg Hbg +6% - Rtg Ählm +9% - Fysiologiska avd +6% - MR+ 23% - CT+ 12% - Ultraljud, rtg+ 8% - EKG+ 21% Produktionsökn jan – maj, sommarmånaderna ung samma nivå som tidigare

Målrelaterad ersättning 2011 Målrelaterad ersättning betalas ut om 90% av alla MR- och CT- undersökningar utförs inom 60 dagar. Om % utförs inom 60 dagar utgår 50% av ersättningsnivån. ” God tillgänglighet till datortomografi (CT), magnetkameraundersökningar (MR) fram till juni månad. Under juli och augusti har väntetiden ökat, till MR dock inte lika mycket som föregående sommar. Väntetiden till CT har trots större antal utförda undersökningar ökat mer än i fjol. Extra åtgärder är inplanerade under hösten.”

Personalresurser jan-juli 2011 Ökn med 2,0 jmft med ,4 färre än budgeterat Helårsprognos: + 2,6 > 2010

Ekonomi jan – aug 2011 Periodens resultat: Positiv avvikelse mot budgeterat res med + 3,4 Mkr - Intäkter 7,4 Mkr > budget - Kostnader 4,0 Mkr > budget Helårsprognos: Positiv avvikelse mot budgeterat res med + 7,1 Mkr -Intäkter 13,5 Mkr > budget - Kostnader 6,4 Mkr > budget

Ekonomi jan - aug 2011

Intäkter Prognos Tkr - varav externa intäkter Tkr - varav interna intäkter Tkr Prognosen motsvarar intäkter 7,5 % mer än 2010 Intäktsökningen som en följd av produktionsökning mer än budgeterat inom röntgenavdelningarna Ökningstakten på den sjukhusinterna försäljningen nästan dubbelt så hög som den externa

Kostnader Personalkostnader:Prognos – 950 Tkr Planerade nattstängningen i Ählm ännu ej genomförd (obudgerade kostn på ca 100 Tkr/mån) Dock reducerad läkarjour i Ählm fr (ca 40 Tkr/mån) Ökade jourkostnader (ökad belastning helger) Fortfarande vakanser Övriga kostnader: Prognos – Tkr 1.Mkt kraftig ökning kostn sjukvårsmaterial.Volymökn, framförallt genomslag gällande EVAR/FEVAR-us 2.Ökad omfattning på externt köpta granskningstjänster/bemanningsssk (prodökn, vakanser) 3.Den planerade minskningen av inköpt service på medtekn utr ej realiserbar Obudgeterade kostn för jourrum i Ählm. Kostnadsökn för telefonin samt regionala IT-system

Handlingsplan 0,5 Mkr Reducerad läkarjour i Ählm fr (130 Tkr) Vakans medicinsk sekreterare 4 mån– samordning mellan röntgenavdelningarna (120 Tkr) Vakant överläkartjänst fysiologiska avdelningen 6 mån (350 Tkr) Återhållsamhet med utbildningsaktiviteter

Produktionsförändring relativt personalmängd

Produktion och personal - nyckeltal

Sammanfattning Produktionsökning: Utförda us 7 % Intäktsökning 13,7 Mkr (+8 %) Målrelaterad ers: Uppfylls i princip fram till sommaren, därefter ökade väntetider Personalresurser: Ökn med 2,0 resurser jmft förra året Kostnadsökning: Kostnadsökning 7,8 Mkr (+5% ) Prognos ekonomi: Resultatförbättring med 7,1 Mkr. Intäktsökning > kostnadsökn Nyckeltal: Produktionsökn > personalökn