Kostnad Per Brukare Munkedals kommun resultat 2012

Ensolution AB Per Tegnér, 0709 17 65 65, per.tegner@gmail.com Mathias Sunnegård, 070 210 87 04 mathias.sunnegard@ensolution.se Erbjuder managementkonsulttjänster samt återförsäljer mjukvara inom Kalkylering – KPB (Kostnad per brukare), KPP, KPE, ABC-kalkylering Processer - Processkartläggning, verksamhetsutveckling LOV ersättningsberäkningar Kompassen - Kvalitetsmätningar inom SOL och LSS IT-stöd för ledningssystem Verkar inom offentlig och privat sektor Kontor i Halmstad och Stockholm

Alingsås Jokkmokk Oskarshamn Alvesta Kalmar Oxelösund Arboga Karlskoga Pajala Bengtsfors Karlskrona Partille Boden Karlstad Ronneby Bollebygd Katrineholm Skara Bollnäs Knivsta Skurup Borlänge Kristianstad Sotenäs Borås Kristinehamn Strömstad Båstad Kumla Säffle Dals-Ed Kungsbacka Tierp Enköping Kungälv Tingsryd Eslöv Laholm Trosa Fagersta Laxå Uddevalla Falun Leksand Ulricehamn Flen Lindesberg Vansbro Forshaga Ljungby Vara Gagnef Ljusdal Varberg Gislaved Ludvika Vimmerby Gotland Luleå Vindeln Gällivare Lysekil Vingåker Göteborg Mellerud Vårgårda Hallsberg Mora Växjö Hallstahammar Mullsjö Älmhult Halmstad Munkedal Älvkarleby Hammarö Nybro Älvsbyn Heby Nyköping Ängelholm Hällefors Ockelbo Örebro Härnösand Orust Östersund Högsby

KPB Efterkalkyl byggd på individnivå Inkluderar alla kostnader som krävs för att bedriva verksamheten under ett år Kombinerar kostnader med verkställda beslut inom Sol och LSS Tydlig beskrivning av verksamheten ekonomiskt

Metod 5 Kostnad per brukare Enhetskostnad Standardinsatser - Hemtjänst (# h) - Särskilt boende (# dygn) Dagverksamhet (# dagar) - osv. - Gruppboende (# dygn) - Personlig assistent (# h) - Daglig verksamhet (# dagar) Ekonomisystem Ansvar Verksamhet Aktivitet Konto Utfall Verksamhetssystem Brukare Beslut Volym Enhet Period Kostnad per brukare Enhetskostnad 5 5

KPB totalt LSS och SoL

Förutsättningar Munkedal Brukarstatistik: Fortfarande mycket efterarbete med statistiken Ny utdata som kommer användas för 2013 års KPB Ekonomi: Vi har utgått från hela ekonomiutdraget för 2012 Tilldelad kommun-OH från Räkenskapssammandraget är tillagd om 10 109 tkr netto. Mycket nya konteringar Modellen: Innefattar 193 385 990kr varav 174 970 384kr är brukarrelaterade

Kostnadsfördelning mellan verksamhetsområdena Munkedal 2011 Nationellt 2011 Munkedal 2012

Extern jämförelse 2011

Extern jämförelse 2011

Brukare med insatser inom SoL, LSS Frejvägen 4, Allégården, Hedekas, Dingle Allmänna vägen, Frejvägen 2 Centrumvägen, Hällevadsholm, Ekebacken Följande har gått upp till över 700 000: Hedekas, Allégården och Dingle

Ytterfallen utgör 50% av den totala kostnaden för LSS 21 000 000 kr

Ytterfallen utgör 48% av den totala kostnaden för SOL 64 000 000 kr

Totalkostnad

SoL

Konsumtion SOL

Enhetskostander ORB OBS I nästkommande bild är siffrorna för beviljad hemtjänsttimma (67 598) samt kostnad per timma felaktig (446). Antalet timmar hemtjänst 2012 är 71 036 timmar, vilket innebär att priset för en beviljad hemtjänsttimma är 424 kr. För 2011 var motsvarande kostnad 417 kr/beviljad hemtjänsttimma.

Enhetskostander ORB

Enhetskostnader ORB OBS I nästkommande bild är siffrorna för beviljad hemtjänsttimma samt volymökningen felaktig. Antalet timmar hemtjänst 2012 är 71 036 timmar, vilket innebär att volymökningen är ca 11 %.

Hemtjänsten

Extern jämförelse 2011

Enhetskostander ORB

Enhetskostander ORB

HSL

Extern jämförelse 2011

Enhetskostnader SÄB Större volym ger minskad enhetskostnad.

Kostnadsfördelning SÄB

Extern jämförelse 2011

Brytpunkt ORB/SÄB Brytpunkten ligger på 660 996kr Motsvarar 1482 hemtjänsttimmar

Sammanfattning ÄO Många ytterfall inom Äldreomsorgen, beror främst på dyra boendeplatser Enhetskostnaderna för hemtjänst och korttidsvård ökar, hur kan vi stoppa utvecklingen? Kostnaden per brukare inom SoL är hög. Får medborgarna i och med detta en mer kvalitativ äldreomsorg eller är verksamheten ineffektiv Arbeta med de dyraste brukarna.