God ekonomisk hushållning Prel. resultat 2017 Nämndssammanträde 2018-01-16
Ekonomi i balans - Kommunbidrag 2017 Belopp, tkr KF beslut juni 2016 2 737 600 Kompletterande budgetbeslut, maj 2017 23 100 Kompletterande budgetbeslut, juni 2017 10 000 Kompletterande budgetbeslut, augusti 2017 1 300 Kompletterande budgetbeslut, november 2017 1 400 Kompletterande budgetbeslut, december 2017 3 300 Summa Kommunbidrag 2 776 700 Kompletterande budgetbeslut, maj 2017, 23 100 tkr Schablonmedel för flyktingmottagning förskola, grundskola, 20 900 tkr Schablonmedel för flyktingmottagning individ- och familjeomsorg, försörjningsstöd, 2 200 tkr Kompletterande budgetbeslut juni 2017, 10 000 tkr Förstärkning av förskolan, 1 600 tkr Omfördelning Expansionsmedel för Decenniumgatan, 8 400 tkr Kompletterande budgetbeslut augusti 2017, 1 300 tkr Ett förbättrat arbetsmiljöarbete, 200 tkr Samverkan utskrivningsklara patienter, 400 tkr Ökad kvalitet i hemtjänsten, 700 tkr Kompletterande budgetbeslut november 2017, 1 400 tkr Omfördelning Expansionsmedel för Kvillebäcken, 600 tkr Fördelning av tillfälliga statsbidrag för ensamkommande som fyllt 18 år, 800 tkr Kompletterande budgetbeslut december 2017, 3 300 tkr Statliga schablonmedel för stadens flyktingmottagande, 3 300 tkr HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN
Ekonomi i balans – Prel. resultat 2017 2018-12-30 Ekonomi i balans – Prel. resultat 2017 Sektor tkr Årsprognos per november Prel. resultat 2017 UTB - 15 500 -12 800 ÄO-HS 11 200 10 400 IFO-FH -55 500 -54 900 F-stöd -12 000 -11 800 KoF 4 700 8 400 LoS inkl stöd 57 100 51 500 Resultat 2017 -10 000 -9 200 Ianspråkta eget kapital (13 700 tkr) 10 000 9 200 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN
Ekonomi i balans - Prel. eget kapital 2017 Belopp Ingående eget kapital 64 300 Återbetalning av lågstadiesatsningen -2 400 Årets resultat - 9 200 Justering befolkningsprognosen -16 000 Utgående eget kapital 36 700 Riktvärde eget kapital 2018 40 000 – 80 000 tkr. Självrisk av KB 0,5% = 13 700 tkr