Förskolenämnden Bokslut 2018 Barn- och utbildningsförvaltningen

Bokslut 2018 BUF – Hela förvaltningen Mkr FSN GSN UAN Tot BUF Tilldelningsek. -3,8 +0,1 +7,8 +4,1 Verksamhetsek. -3,6 +2,9 -9,5 -10,2 TOTALT -7,4 +3,0 -1,7 -6,1 Av omslutningen: -0,67% +0,12% -0,16% -0,13% Förklaringar: Volym mot budg.ram -4,4 -4,1 -0,4 -8,9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ”Nettoresultat -3,0 +7,1 -1,3 +2,8 Strukturellt” Reservering -2,0 -3,6 -5,6 underskottskomp.

Bokslut 2018 BUF – Förskolenämnden Barn: Förskola Marknadsandel: Förskola

Bokslut 2018 BUF – Förskolenämnden Barn: Pedagogisk omsorg Marknadsandel: Pedagogisk omsorg

Barn- och utb.förvaltningen Budget 2019 Barn- och utbildningsförvaltningen

Kfm:s ramtilldelning för 2019 Förskolenämnden Skattemedel Barn Andel fri- stående utförare Ram 2018 942,1 Mkr 8.001 35% Pris- o löneökningar 20,4 Mkr Rationaliseringskrav 1,0% -9,3 Mkr Rationaliseringskrav adm -1,3 Mkr Ökat barnantal förskola +21,4 Mkr +156 Ökad lokalkostnad försk. +13,0 Mkr Övrigt; Överföring kostn. +1,0 Mkr Ramflytt, FSN till NIFF -12,0 Mkr Driftram 2018 975,3 Mkr 8.157 36% (+33,2 Mkr) Barn- och utbildningsförvaltningen

FSN - Rationaliseringskrav 2019 -10,6 Mkr

Utveckling barnersättningar

Barn- och utb.förvaltningen Budget 2020 Barn- och utbildningsförvaltningen

Befolkningsökning totalt

Budgetramar 2019, Mkr Barn- och utbildningsförvaltningen

KS planeringsinriktning 2020-23 Barn- och utbildningsförvaltningen

KS planeringsinriktning 2020-23 (Beslutad, KS 13/2) Inriktning Kompensation för demografi Kompensation för löne- och prisökningar (2,2%, 1,5%) Rationaliseringsbehov 1,3% (FSN, -12,7 Mkr) Adm. rationalisering (FSN, -1,3 Mkr) Övriga verksamhets- och kostnadsökningar – Omprioritering inom nämndens ram

Årsplan 2020-23 - Tidplan 13:e feb KS planeringsinriktning Feb Info nämnderna Mar Överläggning nämnderna Apr Beslut underlag nämnderna (till KS 1/4) Jun Beslut om årsplan/budgetram i Kfm Okt Beslut i FSN: Årsplan/ers.belopp 2020 Barn- och utbildningsförvaltningen