Budgetprocessen Okt 2018 – direktiv Feb 2019 – ram presenteras

En presentation över ämnet: "Budgetprocessen Okt 2018 – direktiv Feb 2019 – ram presenteras"— Presentationens avskrift:

1 Budgetprocessen Okt 2018 – direktiv Feb 2019 – ram presenteras
Apr 2019 – dialogdagar Jun beslut i NR) är urvalsundersökningar och statistiken påverkas därför också normalt av urvalseffekter.

2 Direktiv antagen utveckling av invånarantalet

3 2017 Budget KF juni prognos dec med nya befolkningssiffrorna. I posten för regleringsavgift ingår den del av välfärdsmiljarden som fördelas via det generella statsbidraget mnkr, mnkr och mnkr

4 Risker skatter och statsbidrag
Invånarantal Lägre invånarantal -100 den 1 november 2019 medför lägre skatter o statsbidrag med 5,7 mnkr 2020 Kostnadsutjämningen ”ovanlig” befolkningsutveckling medför viss osäkerhet när det gäller á-priserna 100 kr/inv i förändring betyder 1,4 mnkr

5 Demografimodeller (tkr)

6 Beräknade löneökningar (tkr)

7

8 Driftbudget, intäkter och kostnader (tkr)

9 Förändring resultat budget 2019 – ram 2020

10 Utveckling låneskuld kommunen, mnkr
Låneskulden i kommunen 2016: 208,8 År är vi uppe i 691,1 mnkr, Räntekänsligheten!!! Ökning med nästan 500 mnkr på fyra år, låna på 10 år så är det 10 mnkr

11

12 1 Varav återställning deponi Kejsarkullen 2015-2017: 10 000 tkr/år, 2018: 9 000 tkr.

13 Resultatet!! Kostnadskontroll, budgetföljsamhet.