Positivas signaler för Vindeln Vindeln 4:e bästa skolkommun Vindeln Sveriges bästa grundskolekommun Positivt flyttnetto Mindre efterfrågan på äldreomsorg till 2020 (-20%) Mindre framtida efterfrågan på gymnasieplatser till 2013 (-38 %) Försörjningsstödet minskar i aug o sept Ny chefsekonom – Carina Burman! Omsättning 350 mkr. Ytterligare besparing 1% 2009 - en smal sak?
Prognos - sammanfattning Fel i prognoserna i förhållande till budget Skatteintäkterna -0,057 % (-16 tkr) av 296 mkr Finansnetto 1,72 % (+47 tkr) Avskrivningar 0,08 % (-108 tkr) av 12,8 mkr Avsättning till pensioner 16% (-0,9 mkr) av 5,3 mkr (fler har gått i förtidspension än beräknat) Extraordinära kostnader 1,5 mkr (kommunchef) Nämnderna -8,4 mkr (-3,07 %)
Avvikelserna KS 990 tkr Fördyrad snöröjning -347 tkr -24% Avloppsverk -677 tkr -18% Offentlig belysning -205 tkr -12% Lokalvårdare -262 tkr Säsongsanställda +554 tkr Övrigt -53 tkr SUMMA 937 tkr
UFN -3848 TKR Utbildningskontor – nyrekr. -292 tkr -9% Elevassistenter -307 tkr -11% Grundskolans lönekostnader -2202 tkr -11% Läromedel -333 tkr -22% Interkommunal ers. -500 tkr -94% Förskola -545 tkr -5% Övrigt - 331 tkr - SUMMA -3848 tkr -6%
SN -7 355 TKR Försörjningsstöd -584 tkr -39% HVB barn -935 tkr -41% Köp av extern vård -765 tkr -59% Besparingsbeting – ej ombokat -2011 tkr Ledsagarservice -448 tkr -66% LSS -597 tkr -50% Solhaga -328 tkr -3% Almagården -410 tkr -5% Älvbacken -273 tkr -2% Lass -148 tkr -5% Städtjänster -539 tkr Övrigt 317 tkr SUMMA 7 355 tkr -9%
MOB – 67 TKR Miljö o hälsoskydd -60 tkr -12% Bygglovsavgifter -38 tkr -25% Nämnden +28 tkr +21% Övrigt +3 tkr SUMMA -67 tkr -6%