Budget 2018 Holmsund församling www.svenskakyrkan.se/luleastift.

En presentation över ämnet: "Budget 2018 Holmsund församling www.svenskakyrkan.se/luleastift."— Presentationens avskrift:

1 Budget 2018 Holmsund församling

2 Budget 2018 Holmsund församling
Ingen förändring av avgiftssatserna. Kyrkoavgift (1,07 kr) och ekonomisk utjämning är baserade på oktoberprognosen Begravningsavgiften äskas efter nettokostnad, nytt från 2017 Personalkostnader är uppräknade enligt avtal, 2,2% 2018, 2,0% För år 2020, som inte ingår i det färdiga avtalet, 2,5% Övriga kostnader är baserade på 2017 års budget samt äskanden från verksamheten Budgetförutsättningar

3 Budget 2018 Holmsund församling
Folkmängd och medlemsutveckling Procent tillhöriga: Tillhöriga snitt i Sverige är 63,2% år 2014, 74,5% i Luleå stift +424, -574 Holmsund +6527, Umeå

4 Budget 2018 Holmsund församling
Tillhörighet Invånare Medlemmar Bygdeå församling 76% 6777 5119 Holmsund församling 69% 9217 6351 Hörnefors församling 74% 4617 3397 Luleå domkyrkoförsamling 43383 29748 Nederluleå församling 29272 21626 Nordmaling församling 75% 7126 5339 Norsjö församling 81% 4124 3326 Pajala församling 6111 4546 Piteå församling 29633 22491 Råneå församling 73% 4052 2958 Sävar-Holmön församling 6857 5226 Umeå pastorat 66% 102075 67713 Vindelns församling 77% 5413 4145 Vännäs Bjurholms pastorat 11140 8255 Övertorneå församling 4531 3468 Medelvärde 71% 18289 12914 Riket 63,2%, stiftet 74,5%

5 Budget 2018 Holmsund församling
(tusentals kronor) Budget 2018 Budget 2017 Bokslut 2016 Kyrko, begravningsavgift & ekonomisk utjämning 18 549 17 648 16 584 Övriga externa intäkter 1 431 1 533 2 339 Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar 1 465 1 386 Verksamhetsresultat 271 864 402 Resultat från finansiella investeringar 16 50 - 63 Resultat - 255 - 914 339

6 Budget 2018 Holmsund församling
(tusentals kronor) Budget 2018 Budget 2017 Bokslut 2016 Kyrko, begravningsavgift & ekonomisk utjämning 18 549 17 648 16 584 Övriga externa intäkter 1 431 1 533 2 339 Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar 1 465 1 386 Verksamhetsresultat 271 864 402 Resultat från finansiella investeringar 16 50 - 63 Resultat - 255 - 914 339

7 Budget 2018 Holmsund församling
(tusentals kronor) Budget 2018 Budget 2017 Utfall 2016 Avgift 1,07 kr Kyrkoavgift 15 141 14 600 13 843 Begravningsavgift 4 535 4 309 3 915 Ekonomisk utjämning -1 127 -1 261 -1 174

8 Budget 2018 Holmsund församling
Medelavgiftskraft Kyrkoavgift Bygdeå församling 187 1,12 Holmsund församling 214 1,07 Hörnefors församling 206 1,10 Luleå domkyrkoförsamling 225 0,91 Nederluleå församling 210 0,84 Nordmaling församling 191 1,05 Norsjö församling 195 0,95 Pajala församling 186 1,21 Piteå församling 208 0,87 Råneå församling 193 1,17 Sävar-Holmön församling 1,165 Umeå pastorat 213 0,96 Vindelns församling Vännäs Bjurholms pastorat 190 Övertorneå församling 184 Medelvärde 200 1,04

9 Budget 2017 Holmsund församling
Medelavgiftskraft Kyrkoavgift Bygdeå församling 184 1,05 Holmsund församling 212 1,07 Hörnefors församling 195 1,10 Nederluleå församling 203 0,84 Norsjö församling 0,95 Piteå församling 198 0,87 Råneå församling 185 1,17 Sävar-Holmön församling 196 Umeå pastorat 197 0,96 Vindelns församling 179 1,04 Vännäs Bjurholms pastorat 183 0,92 Övertorneå församling 172 1,15 Medelvärde 191 1,02

10 Budget 2018 Holmsund församling
(tusentals kronor) Budget 2018 Budget 2017 Bokslut 2016 Kyrko, begravningsavgift & ekonomisk utjämning 18 549 17 648 16 584 Övriga externa intäkter 1 431 1 533 2 339 Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar 1 465 1 386 Verksamhetsresultat 271 864 402 Resultat från finansiella investeringar 16 50 - 63 Resultat - 255 - 914 339

11 Budget 2018 Holmsund församling
Övriga externa intäkter tkr (tusentals kronor) Budget 2018 Budget 2017 Bokslut 2016 Erhållna gåvor & bidrag 814 922 1 025 Nettoomsättning 617 611 857 Övriga verksamhetsintäkter 457 425 tkr skötsel, 122 tkr clearing Strukturstöd 122 tkr minskning 25%, lönebidrag 545 tkr

12 Budget 2018 Holmsund församling
(tusentals kronor) Budget 2018 Budget 2017 Bokslut 2016 Kyrko, begravningsavgift & ekonomisk utjämning 18 549 17 648 16 584 Övriga externa intäkter 1 431 1 533 2 339 Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar 1 465 1 386 Verksamhetsresultat 271 864 402 Resultat från finansiella investeringar 16 50 - 63 Resultat - 255 - 914 339

13 Budget 2018 Holmsund församling
Övriga externa kostnader (tkr) (tusentals kronor) Budget 2018 Budget 2017 Bokslut 2016 Fastighetskostnader 605 602 532 Underhåll 745 770 167 Verksamhetskostnader 793 814 839 Clearingkostnader 264 250 405 Ökning verksamhetskostnader = , 2017 är det 270 iom flytt av hisskostnad till investering Verksamhetskst

14 Budget 2018 Holmsund församling
Övriga externa kostnader (tkr) (tusentals kronor) Budget 2018 Budget 2017 Bokslut 2016 Lämnade bidrag 32 140 148 Lämnade anslag 1 241 1 235 1 287 Kyrkorådets förfogande 100 33 Redovisningstjänster 490 480 471 ÖG 12 & kör 20 tkr

15 Budget 2018 Holmsund församling
(tusentals kronor) Budget 2018 Budget 2017 Bokslut 2016 Kyrko, begravningsavgift & ekonomisk utjämning 18 549 17 648 16 584 Övriga externa intäkter 1 431 1 533 2 339 Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar 1 465 1 386 Verksamhetsresultat 271 864 402 Resultat från finansiella investeringar 16 50 - 63 Resultat - 255 - 914 339

16 Budget 2018 Holmsund församling
-personalbudgeten för 2018 omfattar omräknat till heltidstjänster 21,35

17 Budget 2018 Holmsund församling
Personalkostnader (tkr) (tusentals kronor) Budget 2018 Budget 2017 Bokslut 2016 Löner, timlöner 8 279 8 117 6 457 Arvoden 328 370 327 Milersättning 22 46 43 Pensioner, lagstadgat & avtalsenligt 3 357 3 267 3 054 Ökning = val 58 tkr netto

18 Budget 2018 Holmsund församling
Personalkostnader (tkr) (tusentals kronor) Budget 2018 Budget 2017 Bokslut 2016 Övriga personalkostnader 344 287 284 Thetford låg här tidigare med 100 tkr, flyttad till verksamhetsgemensamt & sänkt till 75 tkr konto (6990). Ny post rekrytering 50 tkr

19 Budget 2018 Holmsund församling
Pers.kost/verks.intäkter Budget 2018 Budget 2017 Bygdeå församling 60% 58% Holmsund församling 62% 63% Hörnefors församling 64% Luleå domkyrkoförsamling 65% Nederluleå församling 68% Nordmaling församling Norsjö församling Pajala församling 53% Piteå församling 57% Råneå församling 70% Sävar-Holmön församling 61% Umeå pastorat 55% 56% Vindelns församling 54% Vännäs Bjurholms pastorat Övertorneå församling Medelvärde

20 Budget 2018 Holmsund församling
(tusentals kronor) Budget 2018 Budget 2017 Bokslut 2016 Kyrko, begravningsavgift & ekonomisk utjämning 18 549 17 648 16 584 Övriga externa intäkter 1 431 1 533 2 339 Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar 1 465 1 386 Verksamhetsresultat 271 864 402 Resultat från finansiella investeringar 16 50 - 63 Resultat - 255 - 914 339

21 Budget 2018 Holmsund församling
Årets beräknade investeringar = 75 tkr (630 tkr) fördelat enligt följande: Holmsund kyrka -handfat, toalettstolar 35 tkr Kyrkogård -belysning parkering nya led 50 tkr

22 Budget 2018 Holmsund församling
(tusentals kronor) Budget 2018 Budget 2017 Bokslut 2016 Kyrko, begravningsavgift & ekonomisk utjämning 18 549 17 648 16 584 Övriga externa intäkter 1 431 1 533 2 339 Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar 1 465 1 386 Verksamhetsresultat 271 864 402 Resultat från finansiella investeringar 16 50 - 63 Resultat - 255 - 914 339

23 Budget 2018 Holmsund församling
(tusentals kronor) Budget 2018 Budget 2017 Bokslut 2016 Kyrko, begravningsavgift & ekonomisk utjämning 18 549 17 648 16 584 Övriga externa intäkter 1 431 1 533 2 339 Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar 1 465 1 386 Verksamhetsresultat 271 864 402 Resultat från finansiella investeringar 16 50 - 63 Resultat - 255 - 914 339

24 Budget 2017 Holmsund församling

25 Budget 2018 Holmsund församling
Fördelning per verksamhet Grundläggande uppgift Övrig kyrklig verksamhet Styrning och ledning Stödjande verksamhet Begravnings-verksamhet Bygdeå församling 40% 2% 3% 24% 32% Holmsund församling 49% 1% 5% 21% Hörnefors församling 45% 0% 7% 23% 25% Luleå domkyrkoförsamling 43% Nederluleå församling Nordmaling församling 39% 6% 22% 29% Norsjö församling -1% 8% 18% 31% Pajala församling 35% 4% 26% Piteå församling 34% Råneå församling Sävar-Holmön församling 28% Vindelns församling Vännäs Bjurholms pastorat 41% Övertorneå församling 36% Medelvärde

26 Budget 2018 Holmsund församling
Fördelning grundläggande uppgift Verksamhets-gemensamt Gudstjänster och kyrkliga handlingar Undervisning Diakoni Mission Bygdeå församling 24% 30% 38% 8% 1% Holmsund församling 15% 33% 4% Hörnefors församling 12% 29% 32% 18% 9% Luleå domkyrkoförsamling 25% 34% 22% 3% Nederluleå församling 11% 26% 19% 20% Nordmaling församling 36% 0% Norsjö församling 14% 45% 16% Pajala församling 52% 23% 17% Piteå församling 41% Råneå församling 40% 13% Sävar-Holmön församling 43% 6% Vindelns församling 37% 2% Vännäs Bjurholms pastorat 48% Övertorneå församling 31% Medelvärde

27 Budget 2018 Holmsund församling
(tusentals kronor) Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Kyrko,beg.avg & ek.utj 18 549 18 464 18 379 Övriga externa intäkter 1 431 1 359 1 216 Övriga externa kostnader -6 456 -6 143 -7 511 Personalkostnader Avskrivningar -1 465 -1 447 -1 338 Finansnetto 16 28 41 Resultat -255 -154 -1703

28 Budget 2018 Holmsund församling