Sahlgrenska Universitetssjukhuset Budget 2016 Styrelsen den 27 november 2015
Vårdintäkter från ägare, VÖK är uppräknade med 2,0 % ALF-anslag för 2016 uppgår till 436 mnkr Regionbidrag; driftbidrag för FoUU, anslag för rikssjukvård, utbildning och spridning av medicinska metoder samt sista utposten på 865 mnkr Utvecklingsmedel för akutmottagningarna ger SU 66,1 mnkr Psykiatrisatsning ger 20,9 mnkr, ytterligare medel tillkommer, beslutas 2016 BOIC: SU budgeterar 137 mnkr (45 mnkr år 2015). Beslut i feb. Inget beslut om -75 mnkr, t.v. inlagt i budget men inte utfördelat Lönekostnadsökningar budgeterats till 2 % För att rätta till oskäliga skillnader i lönestrukturen tillförs SU 22,5 mnkr SU internt effektiviserings-anpassningskrav om 60 mnkr Ekonomi 2 Budget 2016
Kvarvarande frågor SÖK belopp ej fastställt, preliminärt belopp i budget 545 mnkr, indikativt ökade kostnader på 12 mnkr ej omhändertagna i budgeten BOIC: RF fattar beslut om finansiering i början av 2016, preliminärt belopp 137 mnkr Staten skjuter till ytterligare medel med anledning av flykting- situationen, ingen fördelning inom VGR ännu Budget
Budgetpropositionen I budgetpropositionen finns ett antal poster där SU ännu inte fått besked från VGR avseende hantering: –Kvinnosjukvården förstärks –Kostnadsfri mammografi (från 1/7 2016) –Kostnadsfria läkemedel för personer under 18 år –Ytterligare satsning på kvinnors hälsa –Satsning på psykisk ohälsa bland barn och unga (satsning främst på ungdomsmottagningar) Budget
Investeringar Fastighetsinvesteringar 99 mnkr Utrustningsinvesteringar 409 mnkr Sparade ramar 105 mnkr Områdesramar 35 mnkr Strategiska medel begärda från VGR (utrustning BOIC)50 mnkr 5 Budget 2016
Resultaträkning Budget 2016 FörändringBudget 2015 Tkr INTÄKTER Vårdintäkter VGR o regionbidrag Vårdintäkter övriga Patientavgifter ALF-medel Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Personalkostnader Inhyrd personal Köpt vård Läkemedel Lokalhyror, Västfastigheter Lokalhyror, externa Material, varor och tjänster Avskrivning Finansiella int o kostnader SUMMA KOSTNADER SUMMA
Förändringar jämfört med 2016 Index totalt 257 mnkr Användning av Eget kapital 2015 utgår, -61 mnkr VÖK: nettotillskott 12 mnkr, –varav ordnat införande 70 mnkr –jämställda löner 24 mnkr, –IT utveckling 14 mnkr (motsvarande 16 mnkr ökade kostnader till VGRIT) –avdrag ny styrmodell Regionservice -36 mnkr Tillskott från HSS mfl 80 mnkr – mycket finns i utfall 2015 men ej i bdg –akutenprojekt (66,1 mnkr) inget i bdg 2015 –psykiatrisatsning (20,1 mnkr) –standardiserade vårdförlopp (31 mnkr) –ordnat införande, (-34 mnkr, varav hepatit-C -75 mnkr) BOIC ökning med 92 mnkr från 2015 (varav oklar finansiering 16 mnkr) Ökade externa intäkter 77 mnkr (transplantation, onkologi, kirurgi) Budget
Prestationsbudget 2016 Budget Totalt ca SV tillfällen och ca vårddagar inom somatiken Ca besök inom somatisk öppenvård Ca vårddagar inom psykiatrin Reducering av sluten vård till förmån för öppenvård, främst inom kardiologi, neurologi och barnmedicin. DRG-viktlista ökar med 1,1 % i sluten vård och 2,5 % i öppen vård Ändring av besök inom vuxenpsykiatri från läkarbesök till sjukvårdande behandling Ökning såld slutenvård övriga landsting avser främst kirurgi. Ökning såld öppenvård övriga landsting avser främst onkologi och transplantation
Fortsatt tidplan Beslut i Styrelsen den 27 november Vecka 49 – budgetgenomgång per område Verkställighetsbeslut verksamhetsplan och budget på områdesnivå den 17 december (CSG 15 december) Budget på lägsta nivå klar 31 december 9 Budget 2016