Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekonomisk sammanställning - Brogården 2011. Går det att räkna hem? Direktavkastning i procent Räknat över 10 år (2014 - 2023) blir direktavkastningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekonomisk sammanställning - Brogården 2011. Går det att räkna hem? Direktavkastning i procent Räknat över 10 år (2014 - 2023) blir direktavkastningen."— Presentationens avskrift:

1 Ekonomisk sammanställning - Brogården 2011

2 Går det att räkna hem? Direktavkastning i procent Räknat över 10 år ( ) blir direktavkastningen 5,5% i snitt vid 1,8% alternativet. Definition, direktavkastning: ”Driftsnetto relaterat till bokfört värde (i procent).” Beräkningarna är baserade på ingående bokfört värde samt de totala kostnaderna för ombyggnationen (Investeringsdel + Underhållsdel+Hyresbortfall).

3 Vad kostar det? Våra ”storheter” Alingsåshem omsätter ca 215 milj/år Alingsåshem förvaltar ca kvm varav ca kvm är lägenhetsyta, detta är fördelat på ca lägenheter Brogården består av ca 300 st lägenheter fördelade på ca kvm Detta motsvarar ca 9% av vårt totala lägenhetsbestånd Kostnaden för ombyggnationen är ca 380 milj totalt (dvs. investering + underhåll + hyresbortfall) eller ca kr/lägenhet

4 Vad kostar det? Totalkostnad per lägenhet Kostnaden för projektet Tillbyggnad och tillgänglighet (standard) kr9 300 kr/m 2 Energi kr5 600 kr/m 2 Underhåll kr3 700 kr/m 2 Hyresbortfall kr1 200 kr/m 2 Totalt kr kr/m 2

5 Hur jobbar vi? Renoveringen Totalt genomgripande renovering i passivhusteknik + Energieffektivisering + Ökad tillgänglighet

6 Hur jobbar vi? Långsiktighet och försiktighet Arbetssätt • Systematiskt och långsiktigt • Förankrat i styrelsen, baserat på dialog • Utgår från bokslut • Långsiktigt planerande ger möjlighet att ”parera” för ogynnsamma skeenden • Lågt risktagande Verktyg Prognosverktyget Infra > Värderingsinstrumentet Datscha >Värderingsinstrumentet Datscha > sid 2 >sid 2 > Sammanställningar av ränteutvecklingar i Excel > Räntor • Vi använder 4,25% ränta i kalkylerna. Som jämförelse kan nämnas att för perioden 2004 till 2013 ligger Alingsåshems genomsnittsränta på cirka 3,3%.Alingsåshems genomsnittsränta på cirka 3,3%. • Räntesäkring genom ett aktivt arbete med SWAP och räntetak. Fastighetsskatt En direkt men ofta förbisedd effekt av en sådan här ombyggnation, är att fastighetsskatten blir lägre. För Brogården ger det en besparing på ca kr/år de första 5 åren. Under år 6-10 blir besparingen ca kr/år. Energikostnader Vi räknar med 5% årlig ökning av kostnaderna för el, respektive 3% för fjärrvärme, utöver inflationen som vi antar till 2%.

7 Hur jobbar vi? ”Kommanditbolaget Brogården” Kalkylen behandlar Brogården som ett eget bolag. Graferna visar utfallet vid alternativa handlingssätt. Diagrammet är baserat på beräkningarna i prognosverktyget Infra. Resultat före räntekostnader

8 Hur jobbar vi? Energieffektivisering Energifakta Före renovering [kWh/m 2 /år] Efter renovering [kWh/m 2 /år] Brogårdens energimål [kWh/m 2 /år] Uppvärmning Fastighetsel Varmvatten Hushållsel Total energianvändning Totalt exkl. hushållsel

9 Energibespari ng Före renovering [kWh/m 2 /år] Efter renovering [kWh/m 2 /år] Minskning [kWh/m 2 /år] Procent Uppvärmning ,50% Fastighetsel % Varmvatten ,50% Hushållsel ,80% Betalas av Ahem ,50% Betalas av hyresgäst052 ökning Summa Hur jobbar vi? Bolagets energibesparing Energikostnader för varmvatten och hushållsel lyfts från bolagets risk och överförs till hyresgästernas eget ansvar. Hyresgästerna har större påverkansmöjligheter på sina kostnader än vad som förut var fallet. Efter renoveringen införs individuell mätning av varmvatten och hushållsel. Siffrorna i ”efter”- kolumnen är baserade på Brogårdens energimål.

10 Vilka ekonomiska morötter finns? Moms som sporre För ett projekt som Brogården landar momsen på runt 70 milj kronor. Detta innebär en merinkomst för staten. Ett avdrag på 50% skulle kunna vara en ekonomiskt viktig sporre för fler att våga satsa på projekt av den här storleksordningen. ”Samhället tjänar alltså på att den här investeringen görs. Därför är det underligt att staten inte har sänkt momsen för bostadsföretag som genomför energieffektiviseringar eftersom de gynnar samhället om fler projekt som Brogården utfördes. Inte bara med moms som betalas in utan även med energiförlusterna som kan förhindras som bidrar till Sveriges mål om energiförbrukning. Staten tjänar även på att arbetstillfällen skapas runt upprustningen samt att de boende mår och trivs bättre. ” Samhällsekonomiska aspekter vid upprustning av ett miljonprogram Examensarbete KTH, Malin Larsson 2011

11 Vem tjänar mer på detta? Samhällsnyttan Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv finns det fler aktörer som tjänar på ombyggnationen av Brogården: • Staten • moms • arbetstillfällen • bra för BNP • Kommunen • skatteintäkter • trygghetsboende • arbetstillfällen (totalt pers/år) • en hållbar del av staden • Lokalsamhället • positiv syn på utvecklingen • medieuppmärksamhet • Alingsås som modernt samhälle • Hyresgästerna • radikalt förbättrad boendemiljö • Vår gemensamma miljö • hushållande med resurser

12 Slutord ”Se möjligheterna, inte bara begränsningarna”


Ladda ner ppt "Ekonomisk sammanställning - Brogården 2011. Går det att räkna hem? Direktavkastning i procent Räknat över 10 år (2014 - 2023) blir direktavkastningen."

Liknande presentationer


Google-annonser