Ladda ner presentationen
Presentation laddar. Vänta.
2
Tidplan budget 2015 -21 oktober, Beslut i KS skattesats -4 november, Beslut skattesats KF -5 (10) november, Utskick budget 2015-2016 KS (11/11) -11 november KS budget 2015-2016 för MBL -12/13 november MBL budget 2015-2016 -25 november KS beslut budget 2015-2016 -2 december KF beslut budget 2015-2016 samt majoritetens samverkansprogram -Tilläggsbudget - budgetprop 2015 -Mars - beslut i nämnderna om mål för 2015 -April – beslut i KS och KF
4
Budget 2015 - Förutsättningar Välskött och stark ekonomi med en låg skattesats Bokslutsresultaten har varit goda Investeringarna har finansieras med egna medel Inga lån Finansiella tillgångar Avsättning för framtida pensioner Bolag med god ekonomi och stabila resultat
5
Budget 2015 - Förutsättningar Baserad på befolkningsprognos april 2014 SKL skatteprognoser Nämnderna kompenserade för pris och lön
6
Budget 2015 – Reserver Resursmedel – 57 mnkr Reserv pris lön demografi – 172 mnkr Markeringar - 630 mnkr Resultatutjämningsreserv – 150 mnkr Likviditet – idag 500-600 mnkr Finansiella tillgångar – ca 8 mdkr
7
Budget 2015 Budget i balans Uppfyller finansiella mål enligt ”God Ekonomisk Hushållning” Nämndernas ramar ökar med 329 mnkr -Därav 163 mnkr, pris och lön samt demografi Skatt och utjämning ökar med 272 mnkr Investeringar netto 287 mnkr Avskrivningar 145 mnkr Ofördelade effektiviseringskrav 2016-2018
8
Budget 2015 - uppdrag Riktade till styrelser och nämnder Återredovisning våren och sommaren 2015 Ca 50 stycken
9
Budget 2015 - Observandum HVB samt familjehem. Omsorgsnämnden Ekonomiskt bistånd. Utförarstyrelsens befarade underskott Likviditeten (markeringar samt exploatering) Räntenivån Höga framtida investeringsnivåer kommande år. Personalförsörjning/kompetensförsörjning Lokalförsörjning
Liknande presentationer
