Ett överintecknande av medel är en förutsättning

En presentation över ämnet: "Ett överintecknande av medel är en förutsättning"— Presentationens avskrift:

1 Vår strategi för att säkerställa att nyttja nära 100 % av socialfondsmedlen
Ett överintecknande av medel är en förutsättning Under programperioden arbetade vi med 15 % överinteckning – resulterade i 98 % nyttjande Vi har presenterat vår strategi i budgetunderlag och i Socialfondens övervakningskommitté Budgetlagen: restriktivitet att bevilja myndigheter större bemyndigande än anslag

2 Intecknade medel av finansplanen för PO1 utan och med 20 procents återflöde 2011-12-31, mkr.
100 % intecknat Finansplan med 20% återflöde 87% intecknat

3 Intecknade medel av finansplanen för PO2 utan och med 30 procents återflöde 2011-12-31, mkr.
97% intecknat Finansplan med 30% återflöde 75% intecknat

4 Beslutat och utbetalat av regionala ramen per region 2011-12-31, procent, PO1, inkl. 20% återflöde

5 Beslutat och utbetalat av regionala ramen per region 2011-12-31
Beslutat och utbetalat av regionala ramen per region *, procent, PO1 exkl. återflöde. * Utbetalningarna t.o.m. 30. november 2011

6 Beslutat och utbetalat av regionala ramen per region 2011-12-31, procent, PO2, inkl. 30% återflöde

7 Beslutat och utbetalat av regionala ramen per region 2011-12-31
Beslutat och utbetalat av regionala ramen per region *, procent, PO2 exkl. återflöde * Utbetalningarna t.o.m. 30. november 2011

8 Besked i budgetpropositionen, mnkr
Äskat bemyndiganderam Föreslaget bemyndiganderam PO 1 1 530 1 152 PO 2 2 835 1 862 Totalt 4 365 3 014

9 Beslutsutrymme 2012

10 Beslutsutrymme 2012

11 Tänkt hantering av besked 100 % av ESF-medlen ska “hämtas hem”
Undvika stopp i programmet Beslut som: - ger projekten formella beslut för ger projekten ”löfte” om medel undvika att ESF-rådet överskrider bemyndiganderam Besked från ESV: ej möjligt

12 Besked och konsekvenser
Fördelning av beslutsutrymme strikt enligt fördelningsmodell Ingen nationell ram Sänkta regionala beslutsramar Utöver regionala ramar: prioritera projekt ”i mån av utrymme” (för det fall att återflöde kan fastställas) Ansökningsomgång avseende PO 2 ställs in Uppgraderingsmöjlighet stoppas tills vidare Inga ansökningsomgångar med beslut 2012

13 Preliminära nya regional beslutsramar

14 Åtgärdsplan för att inteckna delar av kvarstående medel
Veckovis uppföljning av ramarna ”Pressa luft” i pågående projekts budgetar => ökad beslututrymme Prioritera projekt ”i mån av utrymme” (utöver ramen) – beslutas när utrymme finns, senast 1 mars 2012 Avslagsbeslut fattas 1 mars (”bortprioriterade” projekt kan avslås direkt efter SFP-mötet) PO 1 - eventuellt ansökningsomgång med projektstart 1 januari ansökningsomgång: utöka framgångsrika projekt PO 2 - ansökningsomgång: utöka framgångsrika projekt .....