Internbudget Fastighets- och Servicekontoret Drift (tkr) För- ändring IntäkterKostnaderNettoIntäkterKostnaderNetto Nämnd Stöd Mark och skog Måltidsservice Lokaler och Bostäder Produktion Städenheten Totalsumma
Förändringar av drift Fastighets- och Servicekontoret Kapital-, driftkostnader och intäkter p g a nya investeringar Löneökningar 717 Måltidsservice besparing Drift ETP Risk och säkerhet 25 Prisökning anslag Investering till drift 679 Ramnerdragning -201 Summa 2012 (tkr) -121
Investeringar Fastighets- och Servicekontoret Inventarier 300 Mark- och fastighetsförvärv Försäljning egnahemstomter Försäljning övrig mark -300 Försäljning industritomter -500 Försäljning fritidstomter Reinvesteringar/reinveteringar stadshuset Förändrad verksamhet måltidsservice 980 Energitjänsteprojektet Hemmingsmark, Sjulsmark & Jävre Risk och säkerhet/myndighetskrav Balder Strömbacka Summa 2012 (tkr)34 880