Kommunakuten 16,8 mkr Budget ,5 mkr Budget ,8 mkr

Slides:



Advertisements
Liknande presentationer
Vad styrs verksamheten utifrån • Lagen om skydd mot olyckor • Handlingsprogram • Kommunal och förvaltningslag • Verksamhetsplaner • Ekonomistyrning • Avtal.
Advertisements

REVIDERAD BUDGET Kommunledningskontoret
Nackas arbete med hållbara upphandlingar
Fritidsförvaltningen Verksamhetsfördelning –09 (nettobudget: tkr)
Budgetberedning Budgetuppföljning Tomelilla Industriaktiebolag.
B UDGET 2013 Borgholms kommun. B UDGETPROCESSEN Målsättning Budget klar innan årsskiftet enligt ny fördelningsmodell Kommunstyrelse 6 november Extra KSAU.
Dialogmöte 30 september DIALOGMÖTE 30 SEPTEMBER 2009 av ekonomichef Kjell Fransson.
Christina Nordensten Livsmedelsverket
Budgetprincip Vårt förslag på budgeten läggs som resultat av den verksamhet som vi önskar. Vi anpassar inte verksamheten utifrån befintliga resurser. Grundläggande.
Granskning av regeringens budget Anna Kinberg Batra
Hälsinglands utb förbund Förslag till hantering av ekonomi Presentation för ks feb 2014.
Ersättningen för personlig assistans
Globalt, t ex Google Earth EU, INSPIRE Nationellt, Geodatrådet och Geodataprojektet Regionalt, t ex Geodatacenter Skåne Lokalt, kommunalt Infrastrukturer.
Något om Intern REDOVISNING
Budget Budgetförutsättningar 2014 ”Borgholmsmodellen” 1/3, 1/6, prioriteringar Verksamhetsnettot Antal invånare (10634) Ekonomiska utveckling Världen.
SOLLEFTEÅ - en kraftfull kommun …där människan står för kraften tillsammans med skogen, vinden och vattnet.
Ökade arbetsmarknadspolitiska satsningar
Budgetdialog budgetberedningen – barn- och utbildningsnämnden
Ekonomiska förutsättningar Den ekonomiska utvecklingen Kvartalsrapport januari-mars 2013 Investeringsbudget
Nya avgifter inom hemtjänsten Varför? Hur mycket? Hur ser det ut i länet? Maxtaxan i koncentrat? Konsekvenser? Hur? När? Frågor?
Botkyrkas styrmodell och kommunens ekonomi
BUDGETPROCESSEN 2015 (gäller åren )
Julibokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225.
Delprojekt 1:1- Projektbidrag via länsstyrelserna 50 mkr för 2007 Länsstyrelserna - ansökningar och beslut Projekt inom affärsutveckling och.
Marsbokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225.
Budgetberedningens förslag
Uppdrag Ersättning Migrationsverket
EFS årsredovisning 2014.
Införande i Munkedals kommun
Oktoberbokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225
Ing behållning årets början187 Intäkter Bidrag vägar143 Övriga intäkter 30 Uttaxering240 Summa413 Kostnader Drift sommar 270 Drift Vinter 120 Övriga kostnader.
Sammanfattning, kommunen Delår Delårsresultatet för augusti 49 Mkr (exklusive återbetalning AFA 15 Mkr)
Budget UTGÅNGSLÄGE Budget 2016 UTGÅNGSLÄGE OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Kraftig befolkningsökning Extremt lågt (obefintligt!) ränteläge Några år med låga.
Utredning föreningsstöd Falkenbergs kommun Johanna Åstrand – förenings- och bidragskonsulent Annika Nennesson – boknings- och systemansvarig Carola Andersson.
Kort ekonomisk historia. Vad krävs för att en vara ska tillverkas?
Kommunfullmäktig budgetförslag Ekonomiska förutsättningar 2 Den ekonomiska trenden är positiv i staden Stora investeringar pga befolkningsutvecklingen,
Välkommen till Ale. Antal invånare Utpendling Inpendling Skattesats Fakta.
Bokslut 2015 Barn- och utbildningsnämnden. Har verksamheten bedrivits inom tilldelad budget, åtgärder? Underskott med -9,5 mkr. Åtgärdsbeting vid befarat.
Det är aldrig roligt att spara Genom att ta tag i problemen skapar vi en bättre framtid!
Välkommen HSB Brf. Gasverket i Lund. HSB Brf Gasverket Informationsmöte 8 december 2015 Ekonomi och budget.
Positivas signaler för Vindeln
Kommunundersökning Vårdföretagarna/Almega December 2007
Delprojekt 1:1- Projektbidrag via länsstyrelserna
God ekonomisk hushållning
Översyn nyanländpeng Peter Fahlander Controller Tel
Utredning – gemensam organisation i Norrland
Ekonomiutbildning Lokalenheten
Strängnäspartiet – Budget 2014
Fristående grundskolor
Sammanfattning medlemmar (2015: 491 st), + 7%
Full kostnadstäckning ?!
Delårsrapport Augusti 2017 Barn- och utbildningsnämnden
KOMMUN-STYRELSEN KOMMUN-FULLMÄKTIGE
Tertialbokslut 1, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225
Budget 2016/17 Lindome IBK 31 augusti 2016.
CENTRUMSKOLORNA Information Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden Månadsuppföljning september 2017
Budget 2018 Holmsund församling
Ledarskapsakademin 21 oktober 2003 Mats Bohman.
Direktiv till Budget
Sammanträdesplan 2018 Nämnd Jan   Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt
Arbetsgruppen Ullvi byvägar Byvägar - röda
Sammanställning Område Vad? Besparing helår Tkr Utbildning
Akademimöte AUE, december 2018
Den här delen i presentationen skall handla om Mätning och mätresultat
Resursfördelning Grundskolenämnden
+1,6.
Ekonomi Vuxenutbildningsnätverket
Budget Fole Lokrume fiber ekonomisk förening
Presentationens avskrift:

Kommunakuten 16,8 mkr Budget 2003 6,5 mkr Budget 2004 9,8 mkr Vindelns kommuns ökade intäkter/ sänkta kostnader 2002-2009 enligt av KF antagna budgetar Kommunakuten 16,8 mkr Budget 2003 6,5 mkr Budget 2004 9,8 mkr Budget 2005 8,5 mkr Budget 2006 5,1 mkr Budget 2007 3,3 mkr Budget 2008 11,4 mkr Budget 2009 9,1 mkr TOTALT 70,5 mkr Bilderna är hämtade från gjorda redovisningar direkt till KF

KOMMUNAKUTEN - SLUTREDOVISNING

KOMMUNAKUTEN - SLUTREDOVISNING

2003

2003

2004

2004

2005

2005

2005

2006 Besparingar Utbildnings- o fritidsnämnden ·        Färre anställda inom grundskolan 1 700,0 tkr ·        Interkommunal ersättning 450,0 tkr ·        Lokalvård 150,0 tkr ·        Interkommunal ersättning särskola 300,0 tkr  

2006 Besparingar Socialnämnden ·        Myndighetsgruppen 150,0 tkr ·        Försörjningsstöd 150,0 tkr ·        Stöd- och kontaktpersoner 40,0 tkr ·        Gruppbostäder 222,2 tkr ·        Daglig verksamhet 80,0 tkr ·        Kommunal sjukvård 300,0 tkr ·        Avtal om köp av platser Umeå kommun 660,0 tkr ·        Avtal om köp av plats Prästsjögården 741,8 tkr

Kommunstyrelsens besparingsförslag Räddningstjänsten 150 tkr 2006 Kommunstyrelsens besparingsförslag Räddningstjänsten 150 tkr

2007 Färre elever inom grundskolan ger färre lärare: - 750 000 kr

Besparingar Socialnämnden 2007 Besparingar Socialnämnden

Kommunstyrelsens besparingsförslag 2008 Kommunstyrelsens besparingsförslag Va / renhållning taxehöjning -572.000 Räddningstjänsten i Vindeln -160.000 Senarelagd isläggning i ishallen till 1 sept. -200.000 Pensionsavgång, kommunkontoret, återbesätts inte fullt ut -200.000 Postleveranser -45 000 Näringslivsutskottet, sänkt anslag -1 075 800 Höjd slamtaxa -110 000

2008 Besparingar Utbildnings- o fritidsnämnden Färre lärare inom grundskolan: - 2 700 000 Minska öppettiderna på simhallen från 1 jan 2008 -170 000 Minskad budget till föreningsbidrag -67 700 Ej återbesättning av vik på fritidsgården -76 000 Småbarnsskola i Granö -45 000 Minskad handledning Komvux alt högre intäkter -190 000 Ingen barnomsorg kvällar och helger -150 000 Inga köp av barnomsorgsplatser i andra kommuner Gäller nytillkommande barn. -200 000

2008 Besparingar Socialnämnden Myndighetsgrupp -139 000 kr Försörjningsstöd -309 000 kr Vård i familjehem -309 000 kr Sänkta sjuk-, semester och utbildningsvikarier genom bättre styrning och ledning -2 694 000kr Städtjänster erbjuds genom privata företag genom reformen om hushållsnära tjänster. -830 000 kr Genomförande av organisationsförändringar utifrån Komrevs rapport! -1147 000 kr

Ks 2009 Räddningstjänsten i Vindeln -350.000 Vinet -200 000 Bidrag Bubergsgården -100 000 Bidrag enskilda vägar - 210 000 Budgetjustering GS lokalvård kök -1 010 000 Sammanslagning av arbetsmarknadsenhet, Lönebidrag, feriearbeten -234 000 Ingen skötsel tätortsnära skog -30 000 Naturum till länsstyrelsen -125 000 Lampbyten ej nödv. 2009 -200 000 Minskat underhåll fastigheter -200 000 SUMMA 2 659 000

UFN 2009 Färre lärare inom grundskolan: - 1 500 000 Särskola -800 000 Städkostnader -1 000 000 Bibliotek -170 000 Interkommunal ersättning barnoms -150 000 SUMMA 3 620 000

SN 2009 Älvbacken 2,0 tj -672 000 Solhaga stängning enhet F med 3,4 tj -1 400 000 Gruppbostäder 0,5 tj -160 000 Mas/arbetsledartjänst -400 000 Hyreshöjningar -228 200 SUMMA 2 860 200

Kommentarer: Sammanställningen är gjord utifrån de beslut som tagits i kommunfullmäktige i Vindeln. De bilder som visats är de bilder som ingått i bildspel som visats på resp. fullmäktige – utan justeringar. Alla besparingar är inte helt genomförda Någon bedömning av effekten av detta är ej gjord. 2008-10-07 Per-Ola Moström chefsekonom