Budget 2006 Utfall 0608 Prognos 2006 Resultat Total netto 963 945 666 501 972 310 -8 365 Total intäkter -470 764 -300 531 -470 806 42 Total kostnader 1 434 709 967 032 1 443 116 -8 407 Varav Regionvård 120 522 84 492 126 642 -6 120 Kostnad receptförskrivna läkemedel exkl cytostatika 118 000 78 126 118 000 0 Övriga läkemedel 20 517 14 077 19 783 734 Personalkostnader exkl utbkstnd 672 682 438 630 648 285 24 397 Hyrpersonal 300 10 724 14 347 -14 047 Labkostnader 33 157 25 769 37 643 -4 486 Verksamhet 856 605 592 357 861 550 -4 945 exkl regionvård o läkemedelsförmån
Klinik. Budget -06. Utfall 0608. Utfall 0508. Prognos -06. Resultat Klinik Budget -06 Utfall 0608 Utfall 0508 Prognos -06 Resultat Bokslut 2005 Stab/adm 67 783 43 870 33 214 66 863 920 66 198 Barnklin 23 578 15 316 16 470 23 492 86 23 691 Ortopedklin 27 098 21 737 0 29 887 -2 789 0 Tandvård 27 854 17 770 14 983 27 176 678 23 862 Försörjning 151 746 98 758 82 539 148 150 3 596 125 568 Infektion 25 135 17 885 18 310 25 752 -617 25 514 Medicin 96 854 71 294 68 133 103 072 -6 218 97 070 Primärvård 94 539 71 650 61 879 100 322 -5 783 92 850 Psykiatri 64 524 42 357 41 806 64 524 0 62 877 HabRehab 66 894 42 675 42 992 64 969 1 925 62 611 Röntgen 30 915 20 284 21 817 30 915 0 32 951 Onkolog 18 364 12 695 12 492 18 573 -209 17 274
Klinik. Budget -06. Utfall 0608. Utfall 0508. Prognos -06. Resultat Klinik Budget -06 Utfall 0608 Utfall 0508 Prognos -06 Resultat Bokslut 2005 Ögonklin 8 207 4 992 4 970 8 133 74 8 223 Öronklin 6 442 4 548 4 629 6 416 26 7 064 Kirurgklin 24 960 20 948 40 110 28 003 -3 043 57 487 Kvinnoklin 29 250 19 290 21 170 28 635 615 29 680 OP/IVA 81 277 56 582 48 533 83 713 -2 436 74 650 Akutmott 11 185 9 710 9 153 12 455 -1 270 13 020 Justeringar: -9 500 9 500 Verksamhet 856 605 592 357 543 200 861 550 -4 945 820 590
Kostnadsslag Budget -06 Utfall 0608 Utfall 0508 Bokslut 2005 Intäkter -470 764 -300 531 -302 504 -454 998 Varav statsbidrag läkemedel -87 456 -83 352 -125 044 Varav patientavgifter -42 324 -41 608 -64 986 Varav utomlänsintäkter -17 763 -27 730 -37 635 Utbildningskstnd 8 070 3 867 2 648 4 928 Rese- logikstn 4 540 4 100 3 312 5 689 Övr sjukresor 7 772 4 751 5 425 8 678 Fraktkostnader 3 925 2 846 2 472 3 743 Kapitalkostnader 18 267 12 271 12 042 17 803