Volymtal hjälpmedelsverksamheten Länsservice

En presentation över ämnet: "Volymtal hjälpmedelsverksamheten Länsservice"— Presentationens avskrift:

1 Volymtal hjälpmedelsverksamheten Länsservice 2013-2016
Bilaga 1

2 Regionens investeringar i hjälpmedel, mkr
Bilaga 1

3 Kostnadsdrivande produktgrupper, inköp per år (mkr)
Bilaga 1

4 Befolkningsstatistik Norrbotten, antal personer ålder 65 och äldre
Bilaga 1

5 Hjälpmedel 2016 intäkter (exkl påslag)
Landsting, Övriga, tkr Kommuner, tkr Summa tkr Andel kommuner Hyra hjm inkl andning 12 411 28 157 40 568 69% Försäljning 3 960 8 997 13 079 Arbetsorder 453 1 707 2 161 TOTAL 1) 16 824 38 862 55 808 70% 1) Andel kommuner avseende grundabonnemang är baserat på samtliga intäkter (exkl påslag) Bilaga 2

6 Landstingets kostnader för Hjälpmedelsverksamheten
2014 2015 2016 Grundabonnemang* 8 475 8 016 8 750 Lager personal/lokal, tekniker (påslag hyra/köp) 19 084 20 412 (+7%) (+7%) Arbetsorder 2 058 2 280 2 459 Transporter 3 645 3 964 3 939 Totala kostnader 33 262 34 672 36 942 *Grundabonnemanget finansierar kostnader för lokaler (ej lager), administration, IT-stöd, ledning, juridik, inköp och hjälpmedelskonsulenter. Bilaga 2

7 Utfall 2016 - Kommunernas andel
Kostnad Tkr Intäkt Tkr Grundabonnemang (andel 70%) 6 093 6 006 Hyra köp/påslag (andel 69%) 15 441 15 940 Arbetsorder 1 707 Transporter 2 734 2 676 TOTAL 25 641 25 995 Netto 473 Bilaga 2

8 Hjälpmedel produkter (tkr) (Hyrda och sålda, exkl påslag)
2015 2016 Kommunernas andel 2016* (69%) Förändr jmf fg år Intäkter 49 477 55 158 34 705 11,5% Kostnader 8,1% Netto 1 719 3 513 2 022 % av omsättning 3,5 6,4 5,8 *Exkl andningshjälpmedel Bilaga 3

9 Kort förklaring Nyinköpen av hjälpmedel varit högre 2015 och 2016 än tidigare år ”Medelåldern” på nuvarande besättning är därför lägre än tidigare, visar sig även i att andelen uthyrda med 0-pris sjunkit Prismodellen för beräkning av hyra är sådan att avskrivningskostnaderna faller ut jämnt under hjälpmedlets ekonomiska livslängd, medan intäkterna är som störst de första åren Stor andel nyinköpta hjälpmedel gör därför att intäkterna överstiger kostnaderna Om nyinköpen avtar kommer intäkterna om ett par år minska och understiga kostnaderna Bilaga 3

10 Kommuner Kommun (tkr) 2016 Grund-abonnemang Påslag Arbetsorder
Arjeplog 69 273 52 Arvidsjaur 156 475 57 Boden 671 1 838 308 Gällivare 436 1 390 191 Haparanda 236 530 117 Jokkmokk 122 328 43 Kalix 391 1 111 208 Kiruna 558 1 490 86 Luleå 1 830 4 408 218 Pajala 149 547 50 Piteå 999 2 267 220 Älvsbyn 197 664 49 Överkalix 82 287 58 Övertorneå 111 453 51 Summa: 6 007 16 060 1 707

11 Kommuner Transport (tkr) 2016 Abonnemang transport
Grundavgift transport Hemleverans, hämtorder, akuta transp. Transport total Arjeplog 12,6 12 2 26 Arvidsjaur 0,0 21 7 28 Boden 113,7 82 113 309 Gällivare 70 81 163 Haparanda 23 53 89 Jokkmokk 18 11 29 Kalix 48 150 Kiruna 88,4 62 126 276 Luleå 341,1 202 715 1 258 Pajala 27 50 Piteå 122 147 Älvsbyn 33 13 58 Överkalix 36 Övertorneå 38 56 Summa: 619 751 1 306 2 676

12 Kommuner Abonnemang, påslag, arbetsorder och transporter (tkr) Totalt 2016 Arjeplog 420 Arvidsjaur 715 Boden 3 127 Gällivare 2 180 Haparanda 972 Jokkmokk 523 Kalix 1 859 Kiruna 2 410 Luleå 7 714 Pajala 796 Piteå 3 632 Älvsbyn 967 Överkalix 463 Övertorneå 671 Summa: 26 449 Bilaga 4

13 Andel hjälpmedel med 0-pris
Bilaga 5

14 Bilaga 5

15 Förslag justering nyttjandegrad – höjd nyttjandegrad ger lägre hyra
Förslag justering nyttjandegrad – höjd nyttjandegrad ger lägre hyra Sökgrupp Benämning Prisgrupp Nuvarande nyttjandegrad Förslag ny nyttjandegrad Beräknad resultatpåverkan 0433xx Madrasser, madrassskydd 1123 80% 90,0% 350 tkr 1222xx Rullstolar, manuellt drivna 1458 85% 95,0% 500 tkr Bilaga 6