Ladda ner presentationen
Presentation laddar. Vänta.
1
Resursfördelning
2
Resursfördelning och fördelningsmodeller
Metod för att utifrån prognos av vissa variabler kunna allokera eller dra bort resurser från olika verksamheter Fördelningsmodeller Från fullmäktige till nämnd och/eller från nämnd till enhet/verksamhet? Justering för förändring eller av hela basen?
3
Resursfördelning i kommunal verksamhet
4
Fördelningsmodell kopplat till verksamhet
Lagstadgat – omfattar alla (grundskola) Frivillig, omfattar de flesta (gymnasiet, förskola, fritidshem) Behovsstyrt – omfattar de som behöver det (vård och omsorg, funktionshinderomsorg, försörjningsstöd, socialtjänst)
5
Fördelningsmodell kopplat till verksamhet önskvärda egenskaper
- Opåverkbar, man ska inte kunna påverka utfallet genom att manipulera variabler - Ska spegla rådande kvalitet - Accepterad såväl centralt, i verksamhet samt av politik - Möjlig att utvärdera utifrån olika aspekter
6
Fördelningsmodell utan medel att fördela…
7
Fördelningsmodell utan medel att fördela…
Ca 50 mnkr kvar efter pris och lön
8
Fördelningsmodell utan medel att fördela…
9
Fördelningsmodell utan medel att fördela…
10
Fördelningsmodeller – en förenkling av verkligheten
11
Fördelningsmodeller – en förenkling av verkligheten
12
Fördelningsmodeller – en förenkling av verkligheten
13
Fördelningsmodeller – en förenkling av verkligheten
14
Fördelningsmodeller – samband mellan variabler
15
Fördelningsmodeller – samband mellan variabler
16
Fördelningsmodeller - tröskelvärden
17
Fördelningsmodeller - tröskelvärden
18
Fördelningsmodeller - tröskelvärden
19
Fördelningsmodeller - tröskelvärden
20
Fördelningsmodeller - tröskelvärden
Tröskeleffekt!
21
Tröskelvärden
22
Tröskelvärden
23
Tröskelvärden – om vi tittar närmare…
24
Tröskelkostnader – ”bufferttänk” (eller ”dämpning”)?
25
Tröskelkostnader – olika förutsättningar för kommunerna
Vem kan ha en generell fördelningsmodell?
26
Fördelningsmodeller - fördelar
27
Långsiktig budgetstyrning demografi
Fördelningsmodeller - fördelar Långsiktig budgetstyrning demografi
28
Långsiktig budgetstyrning demografi
Fördelningsmodeller - fördelar Långsiktig budgetstyrning demografi
29
Fördelningsmodeller (behov) Politiska prioriteringar!
Fördelningsmodeller - fördelar Tydligare politik! Fördelningsmodeller (behov) Kvarvarande medel Tillgängliga medel Politiska prioriteringar!
30
Fördelningsmodeller - fördelar
Incitament! Exempelvis: Val av driftform (SÄBO/hemtjänst, satsa på förebyggande insatser, lokaleffektivitet mm).
31
Fördelningsmodeller - fördelar
Möjlighet till fler perspektiv!
32
Fördelningsmodell Äldreomsorg i Norrköpings kommun
33
Befolkningsutveckling 65+
Fördelningsmodell ÄO Befolkningsutveckling 65+
34
Fördelningsmodell ÄO – framtida utmaningar
35
Fördelningsmodell ÄO Framtida utmaningar, behov av långsiktighet!
36
Fördelningsmodell ÄO i Norrköpings kommun
Normkostnad Vägd normkostnad (räknas upp i rätt prisnivå) Befolknings-prognos (12 grupper) Justering för förändring jämfört med föregående års budget Ökning kvinnor år: 25 stycken kr
37
Fördelningsmodell äldreomsorg
Tre viktiga variabler: Ålder Civilstånd Etnicitet
38
Fördelningsmodell äldreomsorg – vägd normkostnad
39
Fördelningsmodell äldreomsorg – volymersättning
40
Fördelningsmodell äldreomsorg – volymersättning
41
Fördelningsmodell äldreomsorg – volymersättning
42
Fördelningsmodell äldreomsorg, vägd normkostnad – ”mixen” är en viktig faktor!
43
Fördelningsmodell äldreomsorg – hur man skriver fram kostnader (antal grupper i prognos) påverkar ersättning
44
Fördelningsmodell äldreomsorg – hur man väger kostnader (antal grupper) påverkar ersättning
45
Fördelningsmodell äldreomsorg – hur man skriver fram kostnader (antal grupper i prognos) påverkar ersättning
46
Fördelningsmodell äldreomsorg – hur man väger kostnader (antal grupper) påverkar ersättning
47
Äldreomsorg medverkande kommuner
48
Äldreomsorg medverkande kommuner
49
Antal invånare totalt samt andel invånare över 80+
50
Fördelningsmodell äldreomsorg – ändrad åldersersättning i framtiden?
51
Medellivslängd kopplat till kostnader (dyrast de sista fyra åren…)
52
Medellivslängd kopplat till kostnader (dyrast de sista fyra åren…)
53
Medellivslängd kopplat till kostnader (dyrast de sista fyra åren…)
54
Medellivslängd kopplat till kostnader (dyrast de sista fyra åren…)
55
Medellivslängd kopplat till kostnader (dyrast de sista fyra åren…)
56
Medellivslängd kopplat till kostnader (dyrast de sista fyra åren…)
57
Fördelningsmodell - budgetbeslut
Budgetmodell barnomsorg, ny modell i budget 2014
58
Fördelningsmodell – koppling till IT-system
59
Fördelningsmodeller - slutord
1 Fördelningsmodeller <> verkligheten Det går inte att vara exakt…men man måste vara överens om den ”sanning” man väljer! 2 Beakta tröskelvärden! 3 Fördelningsmodeller kan underlätta återkommande långtidsprognoser! 4 Stjäl och vidareutveckla!
60
Petter Skill, Ekonomistrateg Norrköpings kommun
Liknande presentationer
