Ladda ner presentationen
Presentation laddar. Vänta.
Publicerades avAnita Hansson
1
Hälsinglands utb förbund Förslag till hantering av ekonomi Presentation för ks feb 2014
2
Ekonomi Ersättningsmodell Budget Uppföljning Lokaler Finans Resultatkrav
3
Ersättningsmodell - gymnasiet Elevplatspris Förbundet erhåller ersättning från respektive medlemskommun motsvarande självkostnaden för varje elevplats beräknad per utbildningsprogram och gymnasieskola svarar för interkommunala Förbundet svarar för interkommunala ersättningar/debiteringar, och ersättning till fristående skolor. Om förbundet ska debitera respektive medlemskommun eller hantera inom ramen för erhållen ersättning utreds för närvarande Förbundet erhåller ers för inackorderingstillägg och dagliga resor Förbundet erhåller ers för inackorderingstillägg och dagliga resor till elever som är folkbokförda i kommunen.
4
Ersättningsmodell Omräkningårligen Omräkning av priserna ska ske årligen Uppföljning av bidragen ska Uppföljning av bidragen ska ske under 1-2 år för att säkerställa att förbundet får rätt kostnadsersättning Fördelar med modellen (framför allt vid uppstarten): Fördelar med modellen (framför allt vid uppstarten): rättvis finansiering – man betalar för det man går in med kostnadsminskningar ger effekt på resp program, t ex en lokalminskning leder till ett lägre elevplatspris och därmed en lägre kostnad för kommunen.
5
Ersättningsmodell Ersättningsmodellen ska vara utvärderad senast inför budget 2020- 2023 så att ev förändringar i modellen kan tillämpas då
6
Ersättningsmodell – vuxen utb Vuxenutbildningen Varje kommun går in med dagens budget (för ”basverksamheten”) Hur budget ska ges för specifika utbildningsbehov som är kopplade mot t ex näringslivssatsningar eller andra specifika behov utreds vidare. Särskilda uppdragsbeställningar?
7
Ersättningsmodell – vuxen utb Vuxenutbildningen Uppföljning av bidragen ska Uppföljning av bidragen ska ske under 1-2 år för att säkerställa att förbundet får rätt ekonomi i förhållande till uppdraget
8
Budget Långsiktighet i planering - utbud, kvalité och ekonomi 4 – årsbudget (mandatperioden med 1 års eftersläpning) Årlig avstämning utbudsförändringar på kort sikt väsentliga verksamhetsförändringar årlig omräkning/korrigering av elevplatspris och elevprognoser motsvarande för vux utb
9
Budget – kommunens roll Sätter övergripande mål för verksamheten Utbud, ekonomi, kvalité etc Följer kostnads- o elevutvecklingen samt måluppfyllelsen Sätter effektiviserings- o besparingskrav (för 4 år i taget) Ekonomi Verksamhet Sätter prisuppräkningstal
10
Budget – andra principer Förbundet ska ha ett uttalat ansvar att fullt ut ta ansvar för sin ekonomi Inga budgetöverskridanden accepteras som ska täckas av kommunerna Förbundet måste själv vidta åtgärder vid budgetunderskott Över- och underskott stannar i förbundet (ev tak för ack överskott)
11
Budget – utmaningar Anpassning av befintligt lokalöverskott Anpassning av ekonomin till elevutvecklingen (demografin) Kartlägga lokalöverskottet i resp kommun För varje kommun tas fram ett belopp som avser eftersläpande anpassningar vilka ska vara genomförda senast läsåret 2018/2019
12
Uppföljning Årsredovisning lämnas 28 feb Delårsbokslut med helårsprognos per 30 juni Månadsrapporter som delges medlemskommunerna Vid underskott redovisa orsaker samt åtgärder
13
Lokaler Förbundet hyr lokaler I första hand från medlemskommunerna Inledningsvis omförhandla alla interna hyresavtal att vara på 2 år Syfte att värna förbundets möjlighet till utveckling, samordning och effektivisering Därefter gängse hyresavtal med 9 månaders uppsägningstid Externa hyresavtal överförs initialt till förbundet Förbundet kan säga upp del av lokaler Krav att de är avgränsade och uthyrningsbara
14
Finans Någon kommun svarar för bank- och finansfunktionen Inom ram för koncernkontosystem Checkkredit Lån får tas endast efter kf-beslut i medlemskommunerna
15
Resultatkrav Syfte med förbundet Brett och kvalitativt utbud av utbildningar Ekonomiskt fördelaktigt Balansen mellan ett relativt brett och attraktivt utbud ↔ Göra besparingar??? Kostnadsminskningar sker delvis genom samordnad adm och ledning men främst genom samordnat utbildningsutbud och i lokalkostnader
Liknande presentationer
© 2024 SlidePlayer.se Inc.
All rights reserved.