Årsrapport 2018 för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Övervakningskommittén 27 maj 2019 Alla delar av årsrapporten har skickats ut för 2 veckor sedan. 2019-12-12.

En presentation över ämnet: "Årsrapport 2018 för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Övervakningskommittén 27 maj 2019 Alla delar av årsrapporten har skickats ut för 2 veckor sedan. 2019-12-12."— Presentationens avskrift:

1 Årsrapport 2018 för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Övervakningskommittén 27 maj 2019
Alla delar av årsrapporten har skickats ut för 2 veckor sedan.

2 Förutsättningar ÖK ska granska och godkänna rapporten, som lämnas in till EU-kommissionen senast den 30 juni Rapporten består av en huvudrapport med 11 kapitel (dock är kapitel 7 i egen bilaga) en bilaga med uppföljningssiffror (bilaga övervakning) och en sammanfattning för allmänheten Rapporteringen görs i mall från EU-kommissionen (färdiga boxar med begränsat antal tecken) ÖK-sekretariatet föreslår att ÖK godkänner årsrapporten för 2018 samt att sekretariatet får kommitténs tillåtelse att vid behov uppdatera och göra redaktionella ändringar i rapporten och anpassa den till aktuell mall om det behövs. Mallen för 2018 var inte tillgänglig vid arbetet med rapporten så därför är den gjord i förra årets mall. Uppdateringar gäller t.ex. senaste utfall för miljöersättningar. För betesmarksersättningen visar statistiken bara utökningar som handlagts. Det innebär att siffran blir mer korrekt (och antagligen högre) ju längre vi väntar. Siffror som rör de manuella ersättningarna kan vara aktuellt om det görs mer inläsning av data på dem. Manuella ersättningar: miljöersättningarna för våtmarker och dammar, fäbodar och restaureringar av betesmarker och slåtterängar. Det har även gjorts en IT-rättning som kan innebära uppdaterade siffror för omställning till ekologisk produktion (och även för ersättningen Naturfrämjande insatser på åkermark från tidigare programperiod). [Naturfrämjande insatser på åkermark var en miljöersättning som var en samling av flera insatser. Här fanns insatserna Fågelåker, Mångfaldsträda, Anpassad skyddszon och Hotade åkerogräs. Gemensamt för dem var att söktrycket var ganska lågt, även om det faktiskt ändå var ca 3000 ha fågelåker 2013, varav hälften i Östergötland.]

3 Fördjupad rapport Årets rapport är en fördjupad rapport, som:
ska visa läget för programmets mål och bidragen till unionens strategi för smart och hållbar tillväxt för alla (svar på kommissionens utvärderingsfrågor) är underlag för bedömning av resultatreservens fördelning (redovisning av uppfyllelsen av delmål) Delmålen som fastställts i programmet är per prioritering och består av budgetmål (summa offentliga utgifter) och fysiska mål (antal jordbruksföretag/investeringar/insatser som får stöd eller hektar jordbruksmark som omfattas av åtagande) Av rapporten framgår att samtliga delmål är uppfyllda Årsrapporten för 2018 ska förutom den vanliga informationen också innehålla uppgifter om och bedömning av framstegen när det gäller att uppnå programmets mål och dess bidrag till unionens strategi för smart och hållbar tillväxt för alla. Detta visas framför allt i rapportens avsnitt 7, som vi kommer att höra om i nästa presentation. Den här årsrapporten är också avgörande för resultatramen och resultatreservens fördelning. I landsbygdsprogrammet finns fastställda delmål som ska vara uppnådda den 31 december 2018: Om delmålen för de olika prioriteringarna är uppfyllda till minst 85 % får programmet behålla den del av pengarna som räknas in i resultatreserven. I annat fall måste programändring göras och pengar flyttas inom programmet enligt en särskild process. [Fysiska indikatorer: P2 Antal jordbruksföretag med stöd från ett landsbygdsprogram för investeringar i omstrukturering eller modernisering (fokusområde 2A) + jordbruksföretag med stöd från ett landsbygdsprogram för affärsutvecklingsplaner/investeringar för unga jordbrukare (fokusområde 2B); P3 Antal jordbruksföretag som får stöd för deltagande i kvalitetssystem, lokala marknader och korta leveranskedjor, samt producentgrupper (fokusområde 3A); P4 Jordbruksmark som omfattas av åtagande som bidrar till biologisk mångfald (ha) (fokusområde 4A) + förbättrar vattenförvaltning (ha) (fokusområde 4B) + förbättrar markskötsel och/eller förebygger jorderosion (ha) (fokusområde 4C); P5 Antal investeringar i energibesparingar och energieffektivitet (fokusområde 5B) + i förnybar energiproduktion (fokusområde 5C); P6 Antal insatser som får stöd för att förbättra grundläggande tjänster och infrastrukturer i landsbygdsområden (fokusområdena 6B och 6C) Befolkning som omfattas av LAG-gruppen (fokusområde 6B).]

4 Innehåll i årsrapporten
Kapitel 1. Utfall för 2018, översikt och detalj Kapitel 2. Genomförande av utvärderingsplanen Kapitel 3. Kvalitet och effektivitet i genomförandet Kapitel 4. Landsbygdsnätverket och kommunikationsplanen Kapitel 5-6. Inte aktuellt för detta program (förhandsvillkor, delprogram) Kapitel 7-8. Information som ingår i den fördjupade årsrapporten Kapitel Inte aktuellt för detta program (finansieringsinstrument) Kapitel 11. Uppföljning i siffror (bilaga övervakning)

5 Kapitel 1 Utfall för 2018 (1) Översikt av måluppfyllelsen totalt sett
Måluppfyllelsen för varje prioritering totalt sett samt antal beviljade ärenden och beviljat belopp under år 2018 inom respektive fokusområde och per åtgärd eller delåtgärd Exempel på vad stöd ges till inom delåtgärder per fokusområde Information om uppfyllande av delmålen i resultatramen

6 Kapitel 1 Utfall för 2018 (2)

7 Kapitel 1 Utfall för 2018 (3) Strecken motsvarar nivån vid en linjär förbrukning. Den övre är för beviljat stöd och den undre för utbetalt stöd. Utbetalt är lägre för att utbetalningar kan göras under längre tid. Under varje prioritering framgår hur stor andel av programmets budget den omfattar.

8 Kapitel 2 Genomförande av utvärderingsplanen
Redovisning av utvärderingar av programmen som slutförts under året. Alla rapporter publiceras på Jordbruksverkets webbplats Utvärderingar presenteras på följande sätt: Webbinformation om utvärderingar Bloggen Programmen och pengarna Seminarier Utvärderingsdagar för de personer som arbetar med programmets utformning och genomförande, främst på myndigheter och regeringskansliet Presentationer och diskussioner på möten

9 Kapitel 3 Kvalitet och effektivitet i genomförandet
Åtgärder för att garantera kvalitet och effektivitet i genomförandet såsom administrativa system, kontrollverksamhet och utbildningar för handläggare Handläggningstider (tas även upp i lägesrapporten)

10 Kapitel 4 Landsbygdsnätverket och kommunikationsplanen
Jordbruksverket medverkade i den europeiska informationskampanjen Mitt Europa (EU in my region) Leaderbuss för att sprida kunskap om leaderprojekt och leadermetoden Ny satsning: Webbinarieserien landet lär, total 17 webbinarier 2018 Många lyssnar på podcasten Landet Mitt Europa, en kampanj som visar mycket av det som görs inom programmen. Alla fyra fonder var representerade (landsbygdsfonden en av dem) och det är ett bra exempel på det fondgemensamma samarbetet. Leaderbussen: 4 turer Webbinarier – upplägg: 20 min föredrag + 20 min frågor. I genomsnitt 37 personer. Många visningar i efterhand – nästan totalt. Podcast sprider goda exempel – 26 avsnitt Antalet lyssningar cirka under 2018.

11 Kapitel 7-8 Fördjupad uppföljning
Kapitel 7 består av svar på kommissionens utvärderingsfrågor, pga. omfattningen finns det i en egen bilaga Kapitel 8 beskriver: genomförandet av de så kallade horisontella principerna: Jämlikhet och icke-diskriminering Hållbar utveckling de som deltar aktivt i genomförandet Genomförandeorganisationen för ESI-fonderna bygger på principen om flernivåstyre med ett aktivt deltagande från aktörer på olika nivåer. Aktiv roll har: Förvaltningsmyndigheten, utbetalande organ (båda Jordbruksverket), övervakningskommittén, länsstyrelserna, Skogsstyrelsen, Sametinget, Tillväxtverket och landsbygdsnätverket. Övervakningskommitténs uppdrag är framför allt att granska programmets verksamhet och måluppfyllelse. Jordbruksverket samordnar stödprocesserna i dialog med övriga ansvariga myndigheter och organ. Landsbygdsnätverket har en viktig roll att utveckla dialogen och samverka med en bredare grupp intressenter.

12 Kapitel 11 - bilaga övervakning
2018 års resultat för landsbygdsprogrammet innehåller framförallt uppgifter från slututbetalningar gjorda 2018, för projekt- och företagsstöden dock även delutbetalda ärenden vissa uppgifter redovisas kumulativt vissa tabeller genereras automatiskt I år har man fått möjlighet att ta med delutbetalningar (för att underlätta uppnåendet av delmålen i resultatramen). Det görs för projekt- och företagsstöd men inte för areal- och djurbaserade ersättningar. Arealbaserade ersättningar utan slututbetalningar redovisas inte i utfallet, vilket gör ackumulerade siffror över programperioden lägre än de hade varit om delutbetalningar inkluderats. Det gäller till exempel beloppet i resultatramen för prioritering 4. Resultatet i de tre målindikatorerna för 4A, 4B och 4C rör dock bara slututbetalningsår 2018, ett år då många slututbetalningar för tidigare stödår genomfördes, och därför är inte de siffrorna låga. I målindikatorerna är grunden fysisk areal, vilket innebär att om ett block får slututbetalning för flera stödår eller ersättningar under 2018, räknas arealen ändå bara en gång. För flertalet av projekt- och företagsstöden baseras utfallet för indikatorerna på både del- och slututbetalda ärenden. Några indikatorer redovisas dock först vid slutredovisningen av ett ärende. Vid en delutbetalning anger den sökande aldrig några värden för exempelvis djur, arbetstillfällen, landsbygdsbefolkning, vilket gör att vi inte kan räkna med dessa ärenden vid denna typ av indikatorer. Indikatorer som gäller antal ärenden, antal jordbruksföretag och pengar finns däremot redan vid delutbetalningen och kan därför räknas med vid rapporteringen. Indikatorer som bara räknas för slututbetalda ärenden: • Antal deltagare på utbildningar (1C) • Antal djurenheter (5D) • Arbetstillfällen som skapats i projekt som får stöd (6A) (6B Leader) • Procentandel av landsbygdsbefolkningen som får ta del av förbättrade tjänster/infrastruktur (6B) • Procentandel av landsbygdsbefolkningen som får ta del av nya eller förbättrade tjänster/infrastruktur (IKT) (6C)

13 Förslag till beslut ÖK-sekretariatet föreslår att: Övervakningskommittén godkänner årsrapporten för 2018 och sekretariatet får kommitténs tillåtelse att vid behov uppdatera och göra redaktionella ändringar i rapporten samt anpassa den till aktuell mall.