Förslag till programändring

En presentation över ämnet: "Förslag till programändring"— Presentationens avskrift:

1 Förslag till programändring
Budgetjusteringar (omföringar och reservfördelning) för att generera programmets förväntade mål. Prioriteringen av programmets mål: Mål kopplade till resultatram (utfall och finansiella mål) Resultatmål Utfallsmål Måljusteringar föreslås om tidigare målvärden baserats på felaktiga antaganden eller påverkats av externa faktorer.

2 Förslag till programändring
För varje unionsprioritering: Generell fördelning av reserverade medel (ej programändring) Justering av utfallsmål i förhållande till hittills beviljade ansökningar Förväntade resultat från ansökningar Fokuserar på: Särskilt riktade omfördelningar i budget Koppling till resultatmål Justering av indikatorer och mål

3 Förslag till programändring
I stora drag: Sen programstart, låg utbetalningsgrad, långa och stora projekt Stor variation mellan åtgärder Höga förväntade resultat (tre resultatmål justeras)

4 UP 5. Beredning och saluföring
S.O. Indikator Mål Förväntat resultat % av mål Enhet Åtgärd Kod 5 5.1 5.1.a - Change in value of first sales in POs 740 8 777 1186% tEuro Saluföringsåtgärder IV.3B 5.1.b - Change in volume of first sales in POs 2 620 - ton 5.1.c - Change in value of first sales in non-POs 195 0% 5.1.d - Change in volume of first sales in non-POs

5 UP 5. Beredning och saluföring

6 UP 1. Fiskerelaterade åtgärder
S.O. Indikator Mål Förväntat resultat % av mål Enhet Åtgärd Kod 1 1.1 1.4.a - Change in unwanted catches (ton) -596 16% ton Investeringar inom fiske I.15 1.4.b - Change in unwanted catches (%) -75 -94% 125% % 1.5 - Change in fuel efficiency of fish capture -18 -230 1278% liter/ton 1.2 1.10.a - Change in the coverage of Natura 2000 areas designated under the Birds and Habitats directives 200 0% km2 Bevarandeprojekt för skyddade områden I.18B 1.10.b - Change in the coverage of other spatial protection measures under Art of the Directive 2008/56/EC 1.4 1.1 - Change in the value of production 1100 60 5% tEuro Investeringar som höjer kval o mervärde I.22 1.2 - Change in the volume of production 2,5 - 1.3 - Change in net profits 180 20 11% 1.7 - Employment created (FTE) in the fisheries sector or complementary activities 5 33 656% FTE Diversifiering inom fiske I.6 1.8 - Employment maintained (FTE) in the fisheries sector or complementary activities 10 40 404% Justering av 1.4.a. Förändring av oönskade fångster

7 UP 1. Fiskerelaterade åtgärder
Justerade utfallsmål Höjt: 1 åtgärder Oförändrad: 7 åtgärder Sänkt: 7 åtgärder

8 UP 1. Fiskerelaterade åtgärder

9 UP 2. Vattenbruksrelaterade åtgärder
S.O. Indikator Mål Förväntat resultat % av mål Enhet Åtgärd Kod 2 2.2 2.1 - Change in volume of aquaculture production 1725 3 213 186% ton Produktiva investeringar, Startstöd II.2, II.8 2.2 - Change in value of aquaculture production 7650 6 595 86% tEuro 2.3 - Change in net profit 730 1 573 215% 2.3 2.4 - Change in the volume of production organic aquaculture 1700 1 800 106% Miljöinvesteringar inom vattenbruk II.3 2.5 - Change in the volume of production recirculation system 500 67 13% 2.6 - Change in the volume of start-up production in recirculation systems 50 Startstöd för hållbara vattenbruksföretag II.8 Ny indikator 2.6. Ökad produktion inom recirkulerande odling genom startstöd

10 UP 2. Vattenbruksrelaterade åtgärder
Justerade utfallsmål Oförändrad: 4 åtgärder Sänkt: 3 åtgärder

11 UP 2. Vattenbruksrelaterade åtgärder

12 UP 3. Datainsamling och fiskerikontroll
S.O. Indikator Mål Förväntat resultat % av mål Enhet Åtgärd Kod 3 3.1 3.B.1 - Increase in the percentage of fulfilment of data calls - % Datainsamling VI.2 3.2 3.A.1 - Number of serious infringements detected 10 25 250% Nr # Kontroll och tillsyn VI.1A 3.A.2 - Landings that have been the subject to physical control 5,4 1,3 1,3 100% Justering av 3.A.2. Andel kontrollerade landningsvolymer

13 UP 3. Datainsamling och fiskerikontroll
Justering av delmål för utfallsindikator 3.1 i resultatramen.

14 UP 4. Lokalt ledd utveckling
S.O. Indikator Mål Förväntat resultat % av mål Enhet Åtgärd Kod 4 4.1 4.1 - Employment created (FTE) 8 22 278% FTE LLU III.3 4.2 - Employment maintained (FTE) 25 19 75% 4.3 - Businesses created 5 11 220% Nr # Justering av finansiellt delmål i resultatramen.

15 UP 6. Integrerad havspolitik
S.O. Indikator Mål Förväntat resultat % av mål Enhet Åtgärd Kod 6 6.1 6.2.a - Change in the coverage of Natura 2000 areas designated under the Birds and Habitats directives 0% km2 Skydd av havsmiljön VIII.2 6.2.b - Change in the coverage of other spatial protection measures under Art of the Directive 2008/56/EC 57 14% Justering av finansiellt delmål i resultatramen.

16 Resultatram Försenad föreskrift för spårbarhetsprojektet
Beroende av indikatortolkning i EU 215/2014 Nuvarande version av program Förslag till programändring Delmål 2018 Slutmål 2023 Unionsprioritering 1 Ekonomisk indikator Indikator 1.4 25 165 146 Indikator 1.6 6 40 46 Unionsprioritering 2 Indikator 2.1 2 7 Indikator 2.2 14 54 Unionsprioritering 3 Indikator 3.1 180 450 60 Unionsprioritering 4 Indikator 4.1 10 Unionsprioritering 5 Indikator 5.3 59 Unionsprioritering 6 Indikator 6.2 3 18 15 Multifondsområden Nya FLAG’s (10 av 13) Äldre FLAG’s har högre aktivitet Ny åtgärd, saknar referensprojekt i EFF Genomförande skattat utifrån övriga programåtgärder Unika projekt i omfattning och tid 15

17 Programändringar Justering av utfallsmål och finansiella mål i resultatramen. Justering av utfallsmål i hela programmet Flytt av pengar från UP 5 till UP 1 (22,6 mnkr) Justera resultatmål för oönskade fångster till 2300 ton Sänkt svensk medfinansiering inom UP 1 med 447 euro Flytt inom UP2 mellan tematiska områden (från innovation och prod. inv. till miljöinvesteringar (13,2 mnkr) Ny resultatindikator i UP2 (Recirk. produktion för startstöd) Justera resultatmål i UP3 (ny beräkningsmetod) Justera värde för kontextindikator 1.5a för SHI-index Ändringar av texter i programmet (utlysningar, schabloner för matkostnader, schablon för driftkostnader för KBV etc.) Ej programändringar Flytt av pengar inom UP 1 Flytt av pengar inom UP 2 (ökad budget för startstöd) Flytt av pengar inom UP 6 Fördelning av budgetreserver