Budget 2017 Förändringar och budgetförutsättningar

En presentation över ämnet: "Budget 2017 Förändringar och budgetförutsättningar"— Presentationens avskrift:

1 Budget 2017 Förändringar och budgetförutsättningar
utifrån S, MP, V, Fi förslag

2 Övergripande Kommunfullmäktige(KF)-beslut juni
Underlag från S, MP, V och Fi Normal budgetprocess 18 KF mål 12 av målen finns i årets budget Uppdragen har ansvar kopplat PoN har ett uppdrag kring bemannad lek Park- och naturnämnden (PONN) beslut i oktober HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

3 Förutsättningar för hela staden
Oförändrad skattesats: 21:12 per skattekrona Index: priser 1%, lokaler 2,5% och löner 2,5% Eget kapital: 0,5% av omsättningen vid oförutsedda händelser = ca 3 mkr för oss Förändringsfaktor, 0,5% ca 1 mkr Investeringar 23,5 miljarder Budgeterar med överskott på 200 mkr HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

4 Axplock av satsningar i staden
Stora investeringsbehov på grund av befolkningsutveckling Ökad kvalitet i hemtjänsten Friidrottsanläggning på Hisingen Gratis simskola i hela staden Låglönesatsningar Upprustning av Avenyn Större satsning på cykelvägar Bygglekplats i Biskopsgården bemannas Centrala medel för jubileumssatsningen och enkelt avhjälpta hinder HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

5 Medel, park- och naturförvaltningen
mkr 2016 2017 Kommentar Driftram 228,3 219 Bemannad lek Investeringar 191 273 Kajupprustning, komponentavskrivn, lekbara skulpturer Exploaterings inv 70 59 Jubileumspark Trygg vacker stad 31,9 32,4 Kapitalkostn överförs, ungt skapande regleras senare Begäran om ökade skötselkostnader och planeringsresurser avslogs Jubileumsparken kommer ingå i exploateringsbudgeten. Ambitionen är utifrån vårt TU om parken. Finansiering 50/50 och total budget 500 mkr HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

6 Ramförändring för drift 2017: -9,3 mkr
Indexökning ,8 mkr Förändringsfaktor ,1 mkr Komponentavskrivning (inv) ,0 mkr Kapitalkostnad och räntesänkn ,4 mkr Bemannad lekplats 2,0 mkr Kompletteringsbudget minskas ,6 mkr Enkelt avhjälpta hinder Naturreservat Jubileumssatsning bostäder HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

7 Medskick inför inriktningsdokument 2016
Överlag positivt, finns osäkerhetsfaktorer; Gothenburg green world - beslut finns om 6 mkr jämfört med framställan om 12 mkr, eget kapital Kompetensförsörjning och rekrytering kräver framförhållning ”Barns fysiska miljö ska bli bättre” som eget nämndmål ? Bemannade lekplatser, ingen bygglek i Biskopsgården ej finansiering Central lekplats i Vasaparken Överenskommelsen med NAV om uppdraget för arbetsmarknadsinsatserna Vad vill förvaltningsledningen skicka med nämnden inför skrivningarna i mål och inriktningsdokumentet Överlag positiv budget för förvaltningen, dock finns några osäkerhetsfaktorer Gothenburg green world Beslut finns om 6 mkr jämfört med framställan om 12 mkr, eget kapital Kompetensförsörjning och rekryteringssituation för planerande nämnder kräver framförhållning Införa målet ”Barns fysiska miljö ska bli bättre” som eget nämndmål Bemannade lekplatser, ingen bygglek i Biskopsgården ej finansiering Central lekplats möjlig plats är Vasaparken Överenskommelsen med NAV om uppdraget för arbetsmarknadsinsatserna HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

8 Medskick från förvaltningen 2017
HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

9 Tidplan 2017 2x maj, KS beslut om budget 1x juni, KF beslut om budget
Maj, ledningsgrupper chefernas delaktighet i budgeten 26 maj, FLG medskick till mål o inriktningsdok. 13 juni, uppstart budgetarbete i nämnden 23 aug, PoN beslut inriktningsdokument 30 aug, FLG förberedelse inför budgetdialogen 5 sept, PoN budgetdialog 29 sept, förvaltningen informerar om budgetskrivning samt uppföljningsrapport 2 26 okt, PoN budgetbeslut mål och medel 31 dec, sifferbudget inrapporterad HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

10 KONTAKT: Ekonomichef Park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad Johan Karlsson