Lägesrapport landsbygdsprogrammet per den 31 mars 2018

En presentation över ämnet: "Lägesrapport landsbygdsprogrammet per den 31 mars 2018"— Presentationens avskrift:

1 Lägesrapport landsbygdsprogrammet per den 31 mars 2018
ÖK-möte

2 Ärendebalans för ansökningar om stöd
Ärendebalansen börjar nu sjunka. Ändå drygt ansökningar som inte har beslutats. Varför ”ryggsäck”: Öppnade för ansökan innan beslut kunde fattas. Högt söktryck positivt, men handläggning hinns inte med.

3 Handläggningstider för ansökningar om stöd
Totalt Målet 90 % av ansökningar om stöd ska få beslut inom 6 mån Totalt uppfylls detta endast för 27 % av ärendena Länsstyrelserna Ca ansökningar om stöd 68 % har beslutats 23 % av dessa inom målet

4 Handläggningstider för ansökningar om stöd
Jordbruksverket Knappt ansökningar om stöd 88 % har beslutats 52 % av dess inom målet Lokalt ledd utveckling Drygt ansökningar om stöd 58 % har beslutats 26 % av dessa inom målet

5 Handläggningstider för ansökningar om utbetalningar
Ärendebalansen minskar sedan årsskiftet Ca 970 ärenden väntar på beslut Målet 90 % av ansökningar om utbetalning ska få beslut inom 4 mån Uppfyller för 70 % av ärendena

6 Handläggningstider för ansökningar om utbetalningar
Länsstyrelserna Ca ansökningar om utbetalning 82 % har beslutats 72 % inom målet Jordbruksverket Ca 610 ansökningar om utbetalning 69 % har beslutats 54 % inom målet Lokalt ledd utveckling Ca ansökningar om utbetalning 70 % har beslutats 73 % inom målet

7 Åtgärder för att minska ärendebalanserna
Omorganisation för att få ihop hela processen Omarbetade rutiner både för ansökan om stöd och om utbetalning Förtydligat stödbesluten Rekryteringar på Jordbruksverket

8 Utbetalning av areal- och djurbaserade ersättningar
Stöd och ersättningar sökta under 2018  delutbetalning börjar i oktober 2018  slututbetalning börjar i december 2018 Stöd och ersättningar sökta under 2015, 2016 och 2017  planeras att slututbetalas under 2018

9 Temperaturmätning – en bild av genomförandet
Tas fram regelbundet för alla tre EU-program En överskådlig och förståelig bild över genomförandet Två delar – budgetutnyttjandet och resultatramen Två nivåer – unionsprioritering och insatsområde Svårt att jämföra utfall med förra lägesrapporten (september 2017) pga: - programändring som påverkat budgetfördelningen - fördelning av reserver (20-33 % av budgeten)

10 Riktvärde för budgetutnyttjande – linjär utveckling
Antar att lika många ärenden t.ex. ansöks varje månad under hela programperioden – genomförandet utvecklas linjärt Riktvärde användas med försiktighet Olika start- och slutdatum för olika delar ger olika riktvärden

11 Bedömning av uppnådd nivå för budgetutnyttjandet
Använt samma skala som används för Jordbruksverkets årsredovisning Uppnått mål i procent Bedömning Färg och symbol procent Fullt uppfyllt J 65-94 procent I huvudsak uppfyllt K 30-64 procent Delvis uppfyllt 0-29 procent Ej uppfyllt L

12

13 Vad ingår i unionsprioriteringarna
UP 2: investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 80 % av UP budgeten, vilket motsvarar 2,3 miljarder kronor UP 3: djurvälfärdsersättning 69 %, motsvarar 1 miljard kronor UP 4: miljöersättningar 37 %, motsvarar 8,3 miljarder kronor kompensationsstöd 36,5 %, motsvarar 8,2 miljarder kronor ekologisk produktion 19 %, motsvarar 4,3 miljarder kronor UP 5: investeringsstöd till gödselbaserad biogas 37 %, motsvarar 218 mnkr investeringsstöd till förnybar energi 24 %, motsvarar 139 mnkr UP 6 Budgetmässigt största insatsområdena är: bredbandsstödet 53 %, motsvarar 4,25 miljarder kronor stöd till lokalt ledd utveckling 21 %, motsvarar 1,68 miljarder kronor

14 Ansökningstryck - marknadssituationen med lönsamhetsproblem
UP 2 och 6 högt över linjär utveckling UP 3 och 4 ansökningssiffror 2018 ännu inte sammanställda för miljöersättningar, ekologisk produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar UP 5 ansökningstrycket under linjär utveckling trots att pengar har flyttats från detta område UP 5 efterfrågan kan minska när det gäller stöd till gödselbaserad biogas pga.: - annan konkurrerande finansieringskälla, ”Klimatklivet” - marknadssituationen med lönsamhetsproblem

15 Statistik ansökan 2018 – djurvälfärdsersättningar

16 Utfall 2018 hektar (prognos)
Statistik ansökan 2018 – miljöersättningar, ekologiskt jordbruk och kompensationsstöd Åtgärd Fokus-område Åtgärd/ Delåtgärd Mål år 2020 (antal hektar) Utfall 2018 hektar (prognos) Mål-uppfyllelse % 10 4bc Vallodling 75 4a Betesmarker och slåtterängar 86 Fäbodar (areal fäbodsbete)* 16 200 17 336 107 Restaurering av betesmarker och slåtterängar 10 000 4 252 43 4ab Skötsel av våtmarker och dammar 8 400 10 323 123 4b Minskat kväveläckage 94 148 68 Skyddszoner 13 000 11 577 89 11 4abc Ekologisk produktion 78 Omställning till ekologisk produktion 42 000 25 791 61 13 Kompensationsstöd 1 

17 Beviljandetakt Ser bra ut
Undantag UP 5 fortfarande långt under linjär utveckling Lågt ansökningstryck främsta förklaringen Mars 2011 beviljandetakten totalt 58 %, nu 52 %  Jordbruksverkets bedömning även om vi har höga ärendebalanser går genomförandet av programmet relativt bra med undantag för UP 5

18 Utbetalningstakt Förhållandevis god för UP 3 och 4
För övriga UP låg eller mycket låg Beror främst på att utbetalning sker i efterskott och att endast ett begränsat antal ärenden har ansökt om utbetalning Mars 2011 utbetalningstakten totalt 50 %, nu 37 % Mars 2018 genomsnitt EU 30,7 %, SE 37,1 %  Jordbruksverkets bedömning utbetalningstakten i stor sett acceptabel med undantag för UP 5 och 6

19 Mer detaljerad nivå Nytt gråmarkerade rutor om utlysning eller upphandling inte pågår inom aktuella insatsområden  tydliggöra att efterfrågan och ansökningstryck inte är samma sak Vissa insatsområden går sämre än övergripande bild visar Små rent budgetmässigt (stöd till reglerbar dränering, anläggning av tvåstegsdiken, kulturmiljöer i renskötselområdet) Ansvarig stödmyndighet medvetet valt att prioritera andra satsningar (stöd till kompetensutveckling, rådgivning och samarbete inom vissa UP) Största försämringen från lägesrapporten i september minskad efterfrågan för EIP inom UP 3 och stöd till förbättrad vattenkvalitet inom UP 4 171009

20 Resultatramen 31 december 2018 sista dag för att uppnå delmålen
Finansiella delmål – del- och slututbetalt stödbelopp Bygger på alla insatsområden inom resp. UP Fysiska delmål – antal företag/investeringar/insatser/hektar som har fått utbetalt Bygger bara på vissa insatsområden inom resp. UP

21 Utfall och prognos för resultatramen
Inget antagande om var man bör ha uppnått, alltså inget riktvärde Utfallet visar vad man uppnått vid aktuell tidpunkt 9 månader kvar till avstämning Prognosen = utfall t.o.m 31 mars utfall de senaste 9 månaderna

22 Bedömning av uppnådd nivå för resultatramen
Använt den skala, de procentsatser, som framgår av regelverket för bedömning om delmål uppnåtts eller inte Uppnått mål i procent Bedömning Färg och symbol % Uppfyllt J 65-84 % Inte uppfyllt K 0-64 % Allvarligt misslyckande L

23

24 Delmål t.o.m. 2018, prognos Prognosen att nå delmålen för UP 2, 3 och 4 god UP 5 finansiellt delmål långt under 65 % risk för s.k. allvarligt misslyckande  36 mnkr omfördelas  utbetalningar från EU hålls inne Förklaring framför allt låg efterfrågan på stöd till gödselbaserad biogas UP 6 svårt att uppnå 75 % för finansiellt delmål  risk att 532 mnkr måste Förklaring ansökningar om utbetalning kommer inte in i förväntad takt Oklart vilken betydelse den bevisligen höga efterfrågan och höga beviljandegraden kommer att ha vid slutliga bedömningen av KOM 171009

25 Jordbruksverkets prioriteringar
Att öka takten och effektiviteten i handläggningen av ansökan om stöd och ansökan om utbetalning. Fokus under 2018 på att uppnå delmålen. Att slutföra den IT-utveckling som krävs för att på ett effektivt sätt göra utbetalningar av arealbaserade ersättningar och för att kunna följa upp dessa ersättningar på ett effektivt sätt och därigenom analysera måluppfyllelse och behov av ytterligare insatser i programgenomförandet. 171009

26 Öka förutsättningarna för att nå delmålen
Pågående åtgärder SJV ska via övriga stödmyndigheter uppmana stödmottagare att ansöka om delutbetalning SJV ska prioritera ansökningar om utbetalning av bredbandsstöd Programändringsförslag om att sänka de finansiella delmålen inom UP 5 och 6 171009