Välkommen på chefsmöte!

En presentation över ämnet: "Välkommen på chefsmöte!"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen på chefsmöte!
Chefios Resultaten Work shop HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

2 Program 9 september 8.30-9 Inledning och aktuellt
Birgitta Roos, stadsdelsdirektör Ekonomi – Mikael Bjelkemyr, ekonomichef Ensamkommande asylsökande barn och unga – Ingvor Gunnarsson, sektorschef IFO-FH Presentation av resultat Chefios-enkäten, workshop Hans Lindgren, Lisa Björk, Göteborgs universitet FIKA cirka kl 10 Chefios: Vad händer nu? Avslutning Lotte Milleskog, HR-chef, Birgitta Roos, stadsdelsdirektör HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

3 Inledning Birgitta Roos, stadsdelsdirektör
HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

4 Ensamkommande flyktingbarn Sommar 2015
Ingvor Gunnarsson, sektorschef IFO-FH

5 Ensamkommande flyktingbarn Aktuellt läge – sommar 2015
Kraftigt ökning av ensamkommande barn till Europa och Sverige under sommar månaderna. Den snabba ökningen av ensamkommande barn som söker asyl i Sverige har medfört en akut brist på asylplatser i landets kommuner. Följderna för Göteborgs kommun har inneburit en akut boendesituation.

6 Anvisades 98 barn 658 barn t.o.m. Anvisades 184 barn augusti 2015
Anvisade ensamkommande flyktingbarn till Göteborgs kommun sommaren 2015 Totalt Anvisades 98 barn Juni 658 barn t.o.m. augusti 2015 Anvisades 184 barn Juli Anvisades 141 barn Augusti

7 Anvisade barn till Göteborg fördelade per stadsdel
"EBO"-bor hos anknytning SDF AFH CENTRUM LUNDBY MAJORNA/ NORRA VÄSTRA ÖRGRYTE/ ANGERED ÖSTRA LINNE HISINGEN GÖTEBORG HÄRLANDA TOTALT EBO totalt tom 52 51 50 53 114 90 93 658 Varav Juni 6 7 9 17 19 14 98 Juli 22 20 21 18 15 184 Augusti 13 16 10 12 141 September 2 3 1 Ebo i SDF 11 Totalt SDF 34 Totalt EBO i staden 331 Skillnader i fördelning kan bl a bero på att barn reser tillsammans EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

8 Anvisade barn till Göteborg
ANVISNINGAR ENLIGT : VISS ANKNYTNING Totalt i staden =443 EBO = Bor hos anknytning och kommer alltid på särskilda skäl ANGERED VÄSTRA ÖSTRA HISINGEN GÖTEBORG Totalt 114 90 93 297 AFH CENTRUM LUNDBY MAJORNA/ NORRA ÖRGRYTE/ LINNE HÄRLANDA Ebo i SDF 2 1 7 12 11 34 * Viss anknytning som ej bor hos släkting 15 16 17 14 20 112 Totalt fördelade 52 51 50 53 361 TOTALT 658 En del av dessa som kommit på "viss anknytning" men som inte ska bo hos släkting har vi kunnat "flytta in under överenskommelse" - i de fall då vi har haft lediga platser på något av våra boende. *OBS ej fördelade till sdf där släktingen bor utan enligt överenskommen fördelning EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

9 Kraftig mobilisering inför och under sommaren 2015
Två tillfälliga boende, ett i Lerum ett på Lillhagsparken, med sammanlagt 92 asylplatser, startades under juli och augusti i stadens regi. Ytterligare 65 asylplatser skaffades genom entreprenadsavtal med en extern leverantör och Gryning AB. För att klara att hantera den akuta situationen bildades en särskild organisation med representanter från SRF, SDF, SLK, FK samt LF. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

10 Faktorer som bidragit till att staden lyckats hantera situationen
Staden har stor kunskap och erfarenhet inom området. Konstruktivt och gott samarbete mellan SDF, SRF, LF, SLK och FK. Stort engagemang och ansvarstagande från många medarbetare. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

11 Ny prognos för 2015 och 2016 Migrationsverket prognos för 2015 höjs från till anvisade barn. För 2016 är prognosen anvisade barn. Göteborgs kommun reviderar prognosen för 2015 och 2016, från ca 500 per år till ca 900 anvisade barn per år. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

12 Fortsatt stort behov av utökning under hösten 2015 samt 2016
Behovet av nya boendeplatser för perioden augusti 2015 till december uppskattas till cirka (exklusive familjehem genom anknytning). HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

13 Behov av nya boendeplatser under hösten 2015 samt 2016
Asyl + PUT Motsvarar 2015 450 Inkluderar ersättningslokaler för Lillhagsparken och Ekåsa 30 boende eller avdelningar om 15 platser var. 2016 800 53 boende eller avdelningar om 15 platser var. Summa totalt 1 250 83 boende eller avdelningar om 15 platser var. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

14 Slutsatser Det krävs än mer kraftfulla åtgärder för att möta behoven.
Utökning är planerad att ske genom nya boende i: kommunens regi entreprenadavtal upphandling IOP familjehem HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

15 Slutsatser Ytterligare nödvändiga åtgärder för att hantera situationen: Tydliggöra och renodla roller och ansvar gällande boende för ensamkommande barn. Samordna stadens behov av placeringar av boendeplatser. Påskynda nödvändiga processer i utökning för att snabbt möta behovet. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

16 Ekonomi Sommaren 2015 Mikael Bjelkemyr, ekonomichef
HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

17 Förutsättningar 2015 Bra resultat 2014
Ökat eget kapital 23,3 mkr – riktnivå mkr Planen för 2015 Budgeterat ett överskott på 5 mkr Målsättningen är 10 mkr Bra start på året! S:a periodiserat resultat dvs utfall – avvikelse Semesterlöneskulden 3,6 mkr Helårsbudget: nämndbidrag (ram) Nettokostnadsutveckling: Periodens utfall jämfört med samma period föregående år. Nämndbidrag – (motsvarar nämndbidrag)

18 Resultat januari – juli 2015
Resultat jan-juli Prognos helår (MAJ) Helårsbudget nämndbidrag Nettokostnads utveckling period Utbildning 9 721 1 178 5,0 % Äldreomsorg & hälso- och sjukvård -1 406 3,7 % Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder 3 134 2 000 0,3 % Kultur & fritid 19 -178 13 255 23,0 % Förvaltningsgemensamt 7 020 14 000 15,3 % S:a Centrum 18 488 5 000 4,1 % S:a periodiserat resultat dvs utfall – avvikelse Semesterlöneskulden 3,6 mkr Helårsbudget: nämndbidrag (ram) Nettokostnadsutveckling: Periodens utfall jämfört med samma period föregående år. Nämndbidrag – (motsvarar nämndbidrag)

19 Vad händer nu? Chefios Lotta Milleskog, HR-chef

20 Vad händer nu? Vecka 22 Utskick, enkäter
Augusti - september Återkoppling resultat, förvaltningsledning (24 aug) och chefsmöte (9 sept) September/oktober Diskutera och arbeta med sektorns resultat, börja ta fram handlingsplaner, Stående punkt på LG-dagordning Nov 2015-jan ARIA – intervjuer (25 ec oc) Februari-mars Återkoppling resultat från intervjuer, sektors/områdesledningar (av resp intervjuare) Mars Workshop, problemområden/lösningar utifrån LG diskussionerna (chefsmöte) April-maj Konkreta handlingsplaner kopplat till budget HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

21 Tack för i dag!