Uppföljningsrapport 2, 2014 mål, medel och personal

En presentation över ämnet: "Uppföljningsrapport 2, 2014 mål, medel och personal"— Presentationens avskrift:

1 Uppföljningsrapport 2, 2014 mål, medel och personal
Foton: Park- och naturförvaltningens bildarkiv och Peter Svensson Anteckningar finns som stöd vid presentationen

2 Mål uppföljning 19 av Kommunfullmäktiges prioriterade mål följdes upp plus tre egna mål Av dessa bedöms merparten vara på väg att nå god måluppfyllelse till årsbokslutet 13 uppdrag följdes upp varav 3 var nämndens egna Bild 1: KF budget Bild 2: detalj från Trädgårdsföreningens lekplats (Trädgårdsföreningen som fortsätter öka besöksantalet efter beslut om fri entrè) Bild 3:Besökare vid naturleken studerar skylt om spindlar mycket noggrant.

3 Nämndens mål Besöksantal och trivsel ska öka i våra parker, grönområden, bad och lekplatser Genomföra tre invigningar Azaleadalens naturlekplats, Exercisparken på Heden och Askimsbadets badpir App för stadens friluftsbad Lanserades inför sommaren i höst ingår även stadens bad- och simhallar Bild 1: Invigning av Askims badpir Bild 2: Demonstration av utomhusgym vid invigningen av exercisparken Bild 3: Ikonen för appen badplatsen

4 Nämndens mål Göteborg ska bli en renare stad
Förbättra index, skräpmätning och stadsmiljöenkät Stadsmiljöenkäten planerad till hösten Skräpmätningen genomförs i sommar Ännu inget totalresultat Delresultat Slottsskogen och Haga Kyrkoplan visar på minskad skräpmängd Inga nya bilder 1:medarbetare framför en av våra mijöbilar 2. Byte av soppåse i en av stadens papperskorgar 3 Tulpantider i Trädgårdsföreningen 2014

5 Nämndens mål Kvaliteten och kundnöjdheten inom rent, grönt och gata ska öka Förbättra resultatet i kundenkäten till de största kunderna inom rent och grönt Enkäten skickas ut i oktober Enheterna inom gata kommer under 2014 utveckla sina kundenkäter Nuvarande enkät kommer utvecklas senare under året Inga nya bilder 1: medarbetare på enheten gata bygger cykelställ vid Nils Ericssonterminalen 2. M/S Ren-Ström med skeppare 3: Städdag 2014 (vice stadsdirektör, stadsdirektör och ?)

6 Prioriterade KF mål Öka förutsättningarna till goda livschanser
Utflyktslekplats i Hisingsparken påbörjad Unga gröna, 2 fått jobb, inga studerande Minska behov av försörjningsstöd Färre personer avbryter praktikperioden inom Nytt jobb intro Öka integrationen Arbete kring kränkande särbehandling Ingen YKB plats inom förvaltningen ännu Öka jämställdheten i verksamheterna Riktlinjerna påbörjade om jämställda parker Modell påbörjad om inv ur ett genusperspektiv Hälsoskillnader ska minska i soc.ek grupper Förebyggande hälsoarbete, hälsoplan för arbetstagare inom Arbetsmarknad Bild 1: balansbana på naturleken Bild 2: instroduktion av säsongsanställda Bild 3: I våras stod lekplatsen vid de nya bostadshusen på Eriksbergsterassen klar.

7 Prioriterade KF mål Barns fysiska miljö ska bli bättre
Upprustade lekplatser & naturområden Lekplatserna säkerhetsbesiktade Öka ungas möjlighet t rik & meningsfull fritid Badpiren vid Askimsbadet färdigställd Temporär bygglekplats på Hisingen Påverkansmöjligheter för unga göteborgare Dialog med unga vid minst 3 projekt uppfyllt Äldres inflytande över sin vardag ska öka Underhåll av gångvägar, sex stadstoaletter klara tre återstår till hösten Minska klimatpåverkan Mindre bensinförbrukning pga gas- och elbilar, våtmarksområde restaurerat Bild 1: basketplan vid Exercisparken Bild 2: Hisingsparken, installationer som kan användas som entrémarkörer provas på plats i ett samarbete med Steneby Bild 3: medarbetare i en av våra miljöbilar

8 Prioriterade KF mål Möta bostadsbehovet Resurshushållning ska öka
Två parkplaner pågår, grönstrategin beslutad Resurshushållning ska öka Utökar källsortering i vagnar och bodar Minskar antalet kemikalier med utfasningsämnen Hållbara resandet ska öka Cykelparkeringar vid parker & lekplatser Biologiska mångfalden ska främjas Delprojekt inom stadens miljöprogram igång Återplantering av träd Näringslivsklimatet ska förbättras Upplåtit ytor för evenemang i staden Samverkat inför blomsterutsmyckning Bild 1: Grönstrategin antagen Bild 2: cykelöverfart vid Högsbogatan som våra medarbetare har gjort Bild 3: Linnégatan

9 Prioriterade KF mål Tillgängligheten till kultur ska öka
AM insatser ska öka Svårt nå målet, anställningsstopp inom OSA & ej tillräckligt många OSA avslut Tillgängligheten till kultur ska öka App för stadens skulpturer påbörjat Minska osakliga löneskillnader 2013 identifierades två grupper , åtgärder vidtagits under 2013 och 2014 Social hänsyn vid upphandling Upphandlingskrav vid tjänsteupphandlingar, praktikanter hos grönskötselentreprenörer Bild 1: arbetslag gör även nyanläggningar Bild 2: jobbmatchare på arbetsmarknadskontoret besöker deltagare i verkstaden Bild 3: David Lega spelar minigolf vid invigningen av Exercisparken

10 Nämndens uppdrag Uppdatera trädpolicyn & ett system för vård och underhåll av stadens träd Arbetet påbörjat. Samlar in information via dialog med andra kommuner, universitet mm. Workshop i september Ta fram ett friluftsprogram Arbetet påbörjat. Samlar in information om befintliga dokument och beslut Minska underhållsskulden Inventeringar och besiktningar genomförs. Gustav Adolf statyn har restaurerats, startar upprustning av träbryggan vid Packhuskajen i höst Bild 1: nya allén Bild 2barnens zoo fortsätter locka besökare Bild 3: vepor runt Gustav Adolf under restaureringen (längst ner serie om Gustav och andra kända statyer i Göteborg)

11 Väsentliga händelser Badpiren vid Askimbadet färdigställd
Utflyktslekplats i Hisingsparken byggs Sex av nio stadstoaletter klara, resten i höst Nordic Green Space Award till Trädgårdsföreningen Mild vinter i början av året, tidigare vårstädning Cykelfartsgator byggs av gata/grönt Förberedelser pågår inom AM inför årsskiftet gällande övergång till NAV Positiv prognos +3 mkr, förändringar mellan avdelningarnas prognoser Bild 1: Askims badpir Bild 2: Trädgårdsföreningen Bild 3: En av stadens nya toalettbyggnader (Brunnsparken)

12 Resultat Belopp mkr Utfall Budget Budget avvikelse Prognos Kommentar
Förvaltnings gemensamt 8,9 11,3 +2,4 +1,0 Adm +, flera vht har plus förvgem – bokslutsposter Trädgårds-föreningen 10,4 11,9 +1,4 Flera projekt genomförs efter sommaren, effektiviserar skötseln Förvaltning och planering 103,4 102,5 -0,9 -6,0 Riktade u-h insatser har påbörjats Rent 4,8 +4,8 +5,0 Låga vinterkostnader hittills, prognos förutsätter normalvinter Gata / grönt 3,4 +3,4 +2,0 Hög produktion och bra orderingång Arbetsmarkn 1,6 0,7 +0,9 Personalrelaterade kostnader Totalt +11,9 +3,0 Intäktsfinansierade vht genererar överskottet

13 Investeringar Belopp i mkr Utfall perioden Prognos Helårsbudget Kommentar Park o natur 37,6 90,4 91,4 Askimsbadet Exploatering 6,4 8,5 12,4 Bjurslättsplan Totalt 44,0 98,9 103,8 Investeringsram ökat till 242 mkr (270 mkr inkl exploatering), Askimsbadet 35 mkr Prognos att investeringsbudgeten förbrukas Ökningen bedöms hanteras inom ram, nuvarande prognos är 243 mkr SIV är investeringar som görs tillsammans med andra förvaltningar i staden

14 Personal Utfall period Kommentar Tillsvidare-anställda 318 Oförändrad personalstat AM BEA 406 397 OSA minskat, Nytt jobb intro ökat Rekryteringar 19 11 pensioneringar Sjukskrivning % 4,9% 6,0% Generell sänkning i hela förvaltningen Antalet tidsbegränsat anställda har ökat och timavlönade minskat Adato systemstöd vid rehabliteringsprocessen Aktivt arbete med rehablitering och kort- och långtidssjukskrivning