Den demografiska utmaningen

En presentation över ämnet: "Den demografiska utmaningen"— Presentationens avskrift:

1 Den demografiska utmaningen
-är vargen här nu? Niclas Johansson SKL

2

3 Trycket fortsätter! Demografisk försörjningskvot
Antalet 0–19 och 65+ av antalet 20–64-åringar. 0,7 betyder att en 20–64-åring ska försörja sig själv och ytterligare 0,7 personer.

4 Utträde och inträde på arbetsmarknaden
Källa: Pensionsmyndigheten (beräknat från AKU)

5 BNP per invånare fördelat på produktivitet och sysselsättning
Årlig procentuell förändring

6 Befolkningsstrukturen innebär att behoven ökar snabbare än den arbetsföra befolkningen

7

8 Total förändring antal sysselsatta samt kommunsektorn exklusive respektive inklusive trend Tusental personer

9 Vad kommer att hända? Höjda skatter i kommuner och landsting
Höjda generella statsbidrag (höjda statliga skatter eller omprioriteringar) Sysselsättningsgraden ökar ytterligare Personaltätheten lär minska – besparingar eller effektiviseringar? Ny teknik

10 VGR:s långsiktiga ekonomiska utveckling 2018-2032
Arbetsgrupp: Anders Östlund, Koncernstab Verksamhetsuppföljning, ekonomi & inköp Carl Öhrman, Koncernstab Verksamhetsuppföljning, ekonomi & inköp

11 Långtidsprognos 15 år (2018-2032)
Varför prognos? Ge förutsättningar för långsiktig balans Underlätta ekonomisk planering Tidigt uppmärksamma behov av åtgärder Bedömning i budgetunderlag , modell utvecklas vidare under 2016 Uppdragsgivare: Joakim Björck Kostnad per invånare och ålder 2014 Befolkningsprognos Skatter och statsbidrag, makroekonomiska antaganden, oförändrad skattesats Pris- och löneutveckling Kostnad utöver demografiskt tryck, 0,6% (nya metoder, läkemedel, reformer mm) Investeringsbehov 4,4 mdkr, skrivs upp i takt med intäkter VGR:s trafikförsörjningsprogram

12 Vad driver kostnader? Fler invånare och förskjutning uppåt i åldrar, trots förbättrat hälsoläge Investeringsbehov – 60-talets byggnader, nybyggnationer Utbyggnad kollektivtrafik Nya metoder och verksamheter inom hälso- och sjukvård, reformer, riktlinjer, ökade förväntningar från invånare, …

13 Vad kan minska kostnader – förbättra resultatet?
Förebyggande insatser Förbättrat hälsoläge Omställning av vården Den nära vården, Digitalisering, Produktionsstyrning Bättre organisering: system- resp operativ nivå Minskade kvalitetsbristkostnader Best practise – lär av de bästa Lägre ränta Prioriteringar Högre intäkter: skatter, biljetter, realiseringar, statsbidrag

14

15 Antaganden Basscenario Kostnad per invånare och ålder 2015
Befolkningsprognos VGR – april 2016 Skatter och statsbidrag, makroekonomiska antaganden, oförändrad skattesats Pris- och löneutveckling, SKL oktober 2016 Kostnad utöver demografiskt tryck, 0,6% (nya metoder, läkemedel, reformer mm) Investeringsbehov 4,8 mdkr, skrivs upp i takt med intäkter VGR:s trafikförsörjningsprogram Nyanlända: Samma kostnad som övriga invånare

16 Investeringar

17 Alternativt antagande
Alternativscenario hälso- och sjukvård Kostnadsutveckling per invånare, VGR-data Kostnader per invånare , takten? Antag samma takt t.o.m 2032 och befolkningsprognos, vad blir kostnaden då?

18 VGR - ekonomisk utveckling
Nivån på kostnadsresidual väger tungt, VGR:s takt vald som huvudalternativ Gapet mellan linje och nollresultat antyder behovet av effektivisering, intäktsförstärkning och prioritering. Motsvarar skattesats c:a +1:60 kr. (Skattesats i VGR : +1:50 kr).

19 Figur 2: Ekonomiskt resultat, basscenario - utgångspunkt
SIMULERING Figur 2: Ekonomiskt resultat, basscenario - utgångspunkt

20 SIMULERING Figur 3: Ekonomiskt resultat, basscenario – räntenivå enligt SoP, förbättring med 2 mdkr

21 SIMULERING Figur 4: Ekonomiskt resultat, basscenario – räntenivå enligt SoP, förbättring med 2 mdkr + lägre kostnad för kollektivtrafik, 2 mdkr till

22 SIMULERING Figur 5: Ekonomiskt resultat, basscenario – räntenivå enligt SoP, förbättring med 2 mdkr + lägre kostnad för kollektivtrafik, 2 mdkr till, 2/3 av undvikbara vårdskador åtgärdat, 850 mnkr till

23 SIMULERING Figur 6: Ekonomiskt resultat, basscenario – räntenivå enligt SoP, förbättring med 2 mdkr + lägre kostnad för kollektivtrafik, 2 mdkr till, 2/3 av undvikbara vårdskador åtgärdat, 850 mnkr till, 75% av investeringsram, 700 mnkr till,

24 SIMULERING Figur 7: Ekonomiskt resultat, basscenario – räntenivå enligt SoP, resultatförbättring 2032 med 2 mdkr + lägre kostnad för kollektivtrafik, 2 mdkr till, 2/3 av undvikbara vårdskador åtgärdat, 850 mnkr till, 75% av investeringsram, 700 mnkr till, förbättrade arbetssätt 1,1 mdkr till

25 SIMULERING Figur 8: Ekonomiskt resultat, basscenario – räntenivå enligt SoP, resultatförbättring 2032 med 2 mdkr + lägre kostnad för kollektivtrafik, 2mdkr till, 2/3 av undvikbara vårdskador åtgärdat, 850 mnkr till, 75% av investeringsram, 700 mnkr till, förbättrade arbetssätt 1,1 mdkr till, skattehöjning 3 ggr à 25 öre ger 6 mdkr till = nollresultat.

26 Kommunikation och mottagande
Till: Ledning, staber och andra fora Politiska partier Reaktion Stort intresse Blandade reaktioner Bilden är satt Små spår i budget

27 Nästa steg Bilden är satt – understryker behovet av omställning
Uppdatering vart fjärde år? metodöversyn

28 Antal döda i olika åldrar, Sverige år 1751-2110
Källa: Human Mortality Database.  University of California, Berkeley (USA), and Max Planck Institute for Demographic Research (Germany), SCB. Ålder