Agenda 21/2: Investering & Verksamhetsuppföljning – A-salen

En presentation över ämnet: "Agenda 21/2: Investering & Verksamhetsuppföljning – A-salen"— Presentationens avskrift:

1 Agenda 21/2: Investering & Verksamhetsuppföljning – A-salen
1: : Fördjupad bokslutsanalys 2016 2: :15 Fika 3: 10:15-11:15 Solatum – bostadssituation i kommunen (alla aktörer). Timo S 4: 11:15-12 Fastighetssamordning – Lokalförsörjning, behov avveckling/utveckling. Ulf J 5: VA & Avfall – investeringar/underhåll, återställande av deponier. Åke 6: 14:00-14:15 Fika 7: 14:15-15 Gator och vägar – investeringar, framtida förändringar. Åke G 8: Investeringsplanering 20 år 22/2: Budgetdirektiv – A-salen 1: : Preliminära direktiv – ny skatteprognos :15 Fika 3: : Revidering direktiv - egentid 4: :30 Återsamling revidering direktiv 5: 14:30-14:45 Fika 6: 14:45-16 Resultatnivå och investering

2 Förslag på verksamhetsbudget
Budgetprocessen 2018 Omvärldsanalys, budgetförutsättningar, preliminära direktiv 22/11 Direktiv, ramverk Fördjupad bokslutsanalys, reviderade direktiv 22-23/2 Ramverk budget Budgetarbete på verksamhetsnivå utifrån direktiv Konsekvensbeskrivning på verksamhet utifrån preliminära ramar (Bas 2017) Förslag på verksamhetsbudget Verksamhetsgenomgång 26-28/4 – preliminära ramar och konsekvensbeskrivningar Förhandling och beslutsdag 12/5 – återkoppling utestående frågor och prioriteringar Verksamhetsplan i KF 26/6 Nästa beslut 28:e april

3 Verksamhetsresultat

4 Verksamhetsresultat - finans

5 Budgetavräkning - övergripande
Skatter och bidrag ,8 mnkr (+24,9) Pensionskostnader ,6 mnkr Varav förändring avsättning 2,0 mnkr Avsättningar (deponi) 3,1 mnkr Reavinst ,5 mnkr Semesterlöneskuld ,5 mnkr Finansnetto ,6 mnkr

6 Pensioner – spec. 2015 2016 Budget 36 mnkr 36 mnkr
Budget mnkr 36 mnkr Gamla betalningar ,5 mnkr +1,5 mnkr PO-buffert 0,65% +3,7 mnkr +4,2 mnkr Pension 98- (SKL) +2,9 mnkr +1 mnkr PO-pensionärer +2,7mnkr +3,6 mnkr AFA/Övrigt mnkr +2,4 mnkr Utfall mnkr 23,4 mnkr Är det motiverat med PO-buffert? Ja & Nej

7 Verksamhetsresultat - drift

8 Verksamhetsresultat - drift
Verksamheter med positiv budgetavvikelse Kommungemensam verksamhet 0,9 mnkr Gemensam service ,0 mnkr För- & grundskola 1,4 mnkr Gymnasieskola 0,3 mnkr Överförmyndarkansliet 0,4 mnkr Verksamheter med negativ budgetavvikelse Medborgarservice -0,5 mnkr Gata & park -0,2 mnkr Individ och familjeomsorg -0,3 mnkr Funktionsstöd ,6 mnkr Äldreomsorg -0,5 mnkr Kostverksamhet -3,2 mnkr Summa kommunstyrelsens totala verksamhet + 3,9 mnkr

9 Verksamhetsresultat - kommungemensamt

10 Verksamhetsresultat – Sollefteå forsen

11 Volymer i verksamheterna – IFO & Funktionsstöd

12 Volymer i verksamheterna – VA & Avfall & Äldreomsorg

13 Volymer i verksamheterna – Skolverksamhet

14 Investeringar

15 Vad kostar verksamheten - Kolada

16 Vad kostar verksamheten - Kolada

17 Gymnasieskolan – kolada och skolverket 2014
OBS! Diff mellan 19,4 mnkr och 18,9 mnkr pga elevantal genomsnitt 2 läsår från 15/10, Kolada 31/12 bedömt år.

18 Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning??
Avvikelse mot strukturkostnad till följd av lokaler och skidgymnasium 18,9%: Kan justerad strukturkostnad anges som verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning?