Verksamhetsplan och budget 2016

En presentation över ämnet: "Verksamhetsplan och budget 2016"— Presentationens avskrift:

1 Verksamhetsplan och budget 2016

2 Huvudsakliga förutsättningar för verksamhetsplanering 2016
Utgår från universitetsstyrelsens beslut om inriktning och kända planeringsförutsättningar Uppdrag för verksamhetsplanerna som tas upp på höstdialogen Uppföljningsbara uppdrag/mål/överenskommelser Utgångspunkter: ex. uppföljning, årsredovisning, vision- och strategi, vår- och utbildningsdialoger Vårproposition och justerade förutsättningar från departementet

3 Tillkommande planeringsförutsättningar hösten 2015
Ökat forskningsanslag på 28 Mkr Prognos avseende överproduktion Förslag på nytt utvärderingssystem av utbildningskvalitet Resultat från Linnébarometern Peer-review internationalisering Öka antalet utresande studenter Policy för samhällelig drivkraft och hållbar utveckling

4 Prioriterat område: kompetensförsörjning
Universitetet ska under 2016: utforma en plan för att öka Linnéuniversitetets attraktivitet som arbetsgivare utforma ett förslag för arbetet med att balansera underrepresenterat kön avseende professorer föreslå hur stödet för internationell rekrytering av anställda och mottagandet av dessa rekryteringar ska stärkas Varje fakultet/NLU ska under 2016: öka andelen disputerade lärare och professorer öka internationell rekrytering stödja meriteringen av underrepresenterat kön avseende professorer utveckla arbetet med att behålla och kompetensutveckla befintlig personal  

5 Utmanande utbildningar - universitetet
Universitetet ska under 2016: utforma ett kvalitetssäkringssystem som inkluderar hela universitetet och samtliga utbildningsnivåer samordna utvecklingen av en alumnverksamhet utforma ett förslag på hur universitetet ska samordna arbetet med digitalt lärande påbörja ett arbete med att integrera moment med språkliga färdigheter och språkutveckling i kursplaner utveckla och erbjuda utbildningar till lärare avseende språkliga brister hos studenter ta fram förslag på hur fakultetsövergripande utbildningssatsningar ska underlättas samordna och utveckla kunskap för att stödja uppdragsutbildning

6 Utmanande utbildningar - fakultet
Varje fakultet/NLU ska under 2016: redovisa hur utbildningsverksamheten och dess kostnader ska anpassas efter tilldelat anslag utveckla det systematiska arbetet med utbildningskvalitet så att det fogas samman med universitetets övergripande kvalitetssäkringssystem öka andelen studenter på avancerad nivå presentera en prognos av det framtida söktrycket visa hur studenternas efterfrågan respektive arbetsmarknadens behov påverkar utbildningsutbudet bidra till studenters inträde på arbetsmarknaden utveckla uppdragsutbildning så att intäkterna ökar med 10 procent på 3 år

7 Framstående forskning
Universitetet ska under 2016: bistå fakulteterna i arbetet med strategiska rekryteringar utlysa medel för sabbatstermin för forskare utforma ett stöd för publicering via open access Varje fakultet/NLU ska under 2016: ta fram en plan på kort och lång sikt för strategiska rekryteringar öka forskningens externfinansiering med minst 5 procent arbeta för att öka vetenskaplig publicering redovisa strategier för arbetet i relation till familjen Kamprads stiftelse men också i förhållande till andra viktiga forskningsfinansiärer såsom KK-stiftelsen, VR, Horisont 2020, Formas, Vinnova, Riksbankens jubileumsfond m fl.

8 Samhällelig drivkraft
Universitetet ska under 2016: utveckla en modell för fördelning och uppföljning av strategiska medel för samhällelig drivkraft formulera en policy och handlingsplan som grund för en årlig reviderad verksamhetsplanering Varje fakultet/NLU ska under 2016: skapa förutsättningar för att utveckla arbetet med samhällelig drivkraft i enlighet med Linnéuniversitetets policy för samhällelig drivkraft stärka förutsättningar och incitament för lärare och forskare att utveckla arbetet med samhällelig drivkraft

9 Globala värden - internationalisering
Universitetet ska under 2016: fördela och följa upp strategiska medel för internationalisering enligt en ny modell föreslå hur förutsättningarna för att kulturell mångfald i klassrummet ska stärkas föreslå hur internationalisering på hemmaplan ska stärkas genomföra peer review med syfte att vidareutveckla Linnéuniversitetets internationaliseringsprofil formulera en plan för hur antalet utresande studenter ska kunna dubbleras till 2020 Varje fakultet/NLU ska under 2016: beskriva hur internationaliseringspolicyns prioriteringar ska uppnås senast år 2020, särskilt fokus bör läggas på hur kulturell mångfald i klassrummet kan användas på ett konstruktivt sätt bidra till att uppnå universitetets ambition att öka antalet utresande studenter

10 Globala värden - hållbar utveckling
Universitetet ska under 2016: arbeta för att miljöcertifiera universitetet fastställa Linnéuniversitetets hållbarhetsmål för och skapa förutsättningar för att de ska uppnås Varje fakultet/NLU ska under 2016: arbeta för att hållbarhetsmålen ska uppnås

11 Globala värden – lika villkor
Universitetet ska under 2016: intensifiera lika villkorsintegreringen för utvalda processer med hjälp av jämställdhetsintegrering se till att lika villkor förs in i utbildningarnas innehåll, examination och pedagogik Varje fakultet/NLU ska under 2016: redovisa planer för utbildningsinsatser inom lika villkorsområdet aktivt delta i arbetet med lika villkorsintegrering för de processer som är aktuella under året se till all personal och studenter får information om diskriminering och kränkande särbehandling se till att personalen har kunskap om ansvarsfördelning och rutiner vid hantering av missförhållanden planera så att personalen får resurser för att genomgå kompetensutveckling inom lika villkor avseende utbildningarnas innehåll, examination och pedagogik

12 Verksamhetsstöd Universitetsförvaltningen ska under 2016:
fördjupa samarbetet mellan universitetsförvaltningen och fakultetskanslierna för att hitta effektivare och rättssäkra processer utifrån genomförda uppföljningar föreslå och genomföra förbättringar bedriva ett kontinuerligt förbättringsarbete inom givna ekonomiska ramar införa föreslaget arbetssätt avseende intern styrning och kontroll Varje fakultet/NLU ska under 2016: visa hur det samlade verksamhetsstödet kan effektiviseras och förbättras visa hur kostnadsandelen för det fakultetsgemensamma verksamhetsstödet ska minska i förhållande till fakultetens totala kostnader