Budget 2018.

En presentation över ämnet: "Budget 2018."— Presentationens avskrift:

1 Budget 2018

2 Instruktion för att läsa och lyssna på presentationen
Från en dator kan du bara öppna presentationen och ljudet kommer automatiskt. Men du måste klicka i rutan spela upp tal för att höra ljudet trycker du på högtalarsymbolen Från en Padda eller telefon kan du se och höra presentationen om du har Powerpoint-appen på paddan eller telefonen. Det är från Appstore. Om du inte har en appel- padda eller appel telefon ser det annorlunda ut. Den är gratis att ladda ner, men kan bara användas för uppspelning Du kan också ladda ner Keynote Om du inte har appen kan du också öppna presentation och se presentationen. För att höra ljudet måste du också öppna ljudfilen som du fått i särskilt mail. Tyvärr går den inte att ladda ner från webbsidan.

3 Hur öppna på paddan eller telefonen
Tryck på fyrkanten med en pil uppåt. Dra åt höger tills du ser symbolerna för Keynote eller Powerpoint. Öppna i respektive app

4 Ärendet Tjut med VP Bilaga 1 Blankett set Bilaga 2 Kontrollplan Livs
Bilaga 3 Tillsynsplan miljöbalken Bilaga 4 Miljöövervakningsplan Bilaga 5 Ansökan vattenpengar Bilaga 6 Ansökan kemikalie- smart förskola Bilaga 7 Ansökan medel till förstärkningsåtgärder Bilaga 8 Internkontrollplan Bilaga 9 Kompetensförsörjning Bilaga 10 Projekt Bilaga 11 Yttrande SACO o Vision

5 Tjutets struktur Viktiga händelser Innovativa projekt Omvärld
Kommunfullmäktiges satsningar Kommunfullmäktiges aktiviteter Nämndindikatorer Kommunfullmäktiges mål Kommunfullmäktiges nämnd mål

6 Kommunfullmäktiges budget för MHN 2018

7 Viktiga händelser Flytten till Separatorhuset Ecos 2
Miljötillsynsutredningen Digitaliseringen på miljöområdet Miljökvalitetsnormer vatten Miljözoner Nytt miljöprogram Hur utvecklas bostads- marknaden? Separatorhuset

8 Från 104,6 till 107,2

9 Aktiviteter Konsekvensanalys av elbilsutveckling TN+MHN
Växtbeklädda bullerskydd MHN + ExploN + TN Digital demo - I-water MHN Naturreservaten ExploN + SBN + MHN Tillgängliggöra naturreservaten särskild hänsyn till funktionshindrade SDN + IN + FSN + TN + MHN Innovativ marksanering ExploN + MHN Källor till mikroplaster MHN Båtbottentvätt IN + MHN. ExploN bistår med lokalisering Lärande i hållbar utveckling i skolorna UtbN + MHN Öka andelen ekologisk mat i skolor UtbN + KS + MHN 

10 En stad för alla Ett Stockholm som håller samman
Ett klimatsmart Stockholm Ett ekonomiskt hållbart Stockholm Ett demokratiskt hållbart Stockholm

11 Struktur 1 Kommunfullmäktiges mål 1.1 Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet Nämndmål Beskrivning Förväntat resultat Aktiviteter Varje mål: Tillsyn Miljöövervakning Övrigt

12 Uppdrag i brödtext Myndighet Miljödata Miljöbarometern
Miljökommunikation Bostadsförsörjningen Bistå ExploN i krav på miljö o klimat livscykel

13 Uppdrag i brödtext Bistå övriga nämnder när det gäller miljöprogrammet
Bistå övriga nämnder med upphandlingskrav Öka den strategiska kompetensen Bidra till utvecklingsområden Stadsövergripande matstrategi för bättre hälsa, miljö o klimat Hjälpa UtbN revidera riktlinjerna för måltider

14 Uppdrag i brödtext Klimatstrategin - fossilbränslefritt Stockholm
Klimatanpassning Klimatsmarta stockholmare Öka stockholmarnas kunskap Jämställdhetsperspektiv Insatser mot barn o unga skall prioriteras Bistå SVOA med GlashusEtt SVOA ska tillsammans med MHN utreda miljö och VA-information och besökslokaler ska utvecklas i framtiden Stödja KS i beräkning av CO2-utsläpp och internationell rapportering Beräkningsmodell från CO2- utsläpp från konsumtion Klimatpaketen

15 Uppdrag i brödtext Energicentrum - hållbara o effektiva klimatinvesteringar Öka energi- och klimatrådgivning mot Fastighetsägare Bistå TN med förbättring av luftkvaliteten Mäta PAH där trafik o vedeldning är källor Kartbaserad prognosinformation till astmatiker – pollen o luftföroreningar Fleet manager skall optimera stadens fordonshantering Revidera stadens miljöbilsdefinition när Bonus-malus kommer Delta i arbetet med miljözoner

16 Uppdrag i brödtext Kemikaliecentrum viktig roll
Minska stadens o privata aktörers kemikaliepåverkan Bistå när staden uppvaktar staten o EU om kemikalier Börja arbetet med ny kemikalieplan MHN viktig när avfallet skall minskas och matavfallsinsamling kommer igång Robust grönstruktur och bibehållna ekosystemtjänster Strategisk uppföljning av grönytekompensation Expertkunskap när det gäller ekosystemtjänster och biologisk mångfald Stadsdelsnämndernas skötsel av naturmark

17 Uppdrag i brödtext Viktig roll när det gäller god vattenstatus
Arbetet med LÅPar fortsätter tillsammans med SVOA Bistå SVOA med flödesberäkningar av fosfor o metaller i dagvatten Verifiera och säkerställa belastningberäkningar Skadliga båtbottenfärger skall på sikt fasas ut. Främst ska nämnden driva på nationellt arbete Öka tillsynen av båtklubbar Delta i dagvattenarbetet Öka deltagandet i regionala vattensamarbeten Innovation och ny teknik i vattenarbeten Samarbeta med KTH o LTU Handlingsplan för fler badplatser. ExploN leder - vi bistår

18 Livs Säker nedkylning. Säker allergikost. Spårbart kött.
Säkra kosttillskott. Sann information. Tydlig allergimärkning kontroller Samverkan med andra Insatsstyrka Operakällaren

19 Plan- och miljö Infrastrukturstruktur Bostadsbyggande Miljözoner
Elbilar Naturreservat Klimatuppföljning Klimatsmarta stockholmare Energirådgivning Miljökvalitetsnormer Kemikalietillsyn

20 Hälsoskydd Fastighetsägartillsyn Klagomål Utsatta områden Köldmedia
Bergvärme Radon Avfall Smitta

21 Miljöanalys Lokala åtgärdsprogram för vatten LÅP Kemikaliecentrum
Drizzel – Riddarfjärden I-Water Anonyma källor Båtbottenfärger NonHazCity Mikroplast – handlingsplan Miljöbarometern Förstärkningsåtgärder i naturreservaten

22 SLB Luftvårdsförbundet Luftmätningar Norrlandsgatan flyttas
Ny mätstation – ev Skt Eriks- gatan Astmariskkartor och pollen Flytt av serverrum Flytt av verkstad

23 Verksamhetsstöd Ecos 2 Flytt Lokaler Digitalisering GS-IT E-tjänster
Dataskyddsförordningen Ny juridik

24 Självkostnadsgrad tillsyn 75 %
tkr 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 VP 2017 Prognos 2017 VP 2018 Miljöbalkstillsyn (MB) Hälsoskydd Intäkter n/a 18 659 21 582 20 855 21 864 21 501 24 662 25 795 31 898 31 000 31 599 30 403 32 965 Kostnader inkl. OH 27 438 29 042 30 725 33 145 35 081 36 875 37 830 43 071 43 880 47 220 46 123 48 211 Netto HS 8 779 7 460 9 870 11 281 13 580 12 213 12 035 11 173 12 880 15 621 15 720 15 246 Självfin.grad HS 68% 74% 66% 61% 67% 71% Plan och Miljö Intäkter 13 947 14 615 14 269 14 500 14 874 14 859 15 658 15 182 15 075 14 636 14 824 14 822 22 746 20 682 20 864 22 046 22 661 20 512 21 073 20 691 20 975 21 526 21 829 21 858 Netto PoM 8 799 6 067 6 595 7 546 7 787 5 653 5 415 5 509 5 900 6 890 7 005 7 036 Självfin.grad PoM 72% 73% Miljöbalk tot Intäkter 32 606 36 197 35 124 36 364 36 375 39 521 41 453 47 080 46 075 46 235 45 227 47 787 50 184 49 724 51 589 55 191 57 742 57 387 58 903 63 762 64 855 68 746 67 952 70 069 Netto MB 17 578 13 527 16 465 18 827 21 367 17 866 17 450 16 681 18 780 22 511 22 725 22 282 Självfin.grad MB 40% 43% 65% 63% 70% Livsm.kont Intäkter 25 174 31 063 31 169 31 888 35 714 36 347 40 434 41 299 43 661 45 610 44 834 47 664 34 952 37 960 36 676 37 993 42 830 42 127 46 416 48 238 49 172 54 409 53 370 57 050 Netto Livs 9 778 6 897 5 507 6 105 7 116 5 780 5 982 6 939 5 511 8 536 9 386 Självfin.grad Livs 47% 82% 85% 84% 83% 86% 87% 89% MHN tillsyn Intäkter 57 780 67 260 66 293 68 252 72 089 75 868 81 887 88 379 89 736 91 845 90 061 95 451 85 136 87 684 88 265 93 184 99 514 Netto MHN tillsyn 27 356 20 424 21 972 24 932 28 483 23 646 23 432 23 620 24 291 31 310 31 261 31 668 MHN tillsyn 44% 52% 77% 75% 78% 79%

25