Intern uppföljning 2016 Peter tellberg.

En presentation över ämnet: "Intern uppföljning 2016 Peter tellberg."— Presentationens avskrift:

1 Intern uppföljning 2016 Peter tellberg

2 VERKSAMHET – Forskning Externa bidrag
Ekonomienheten VERKSAMHET – Forskning Externa bidrag OBS! Två axlar! Upplupna bidrag har en egen Siffrorna som är angivna med + resp % avser ökningen sedan 2015 (Avsnittet om extern finansiering ligger under Forskningsavsnittet i PM:et, därav får den kategoriseras som Verksamhet i denna PPT, ej under ekonomi) Bidragsinkomster: mnkr mnkr, 8% Bidragsintäkter: mnkr mnkr, 6% Oförbrukade bidrag: mnkr +145 mnkr,10%

3 VERKSAMHET – forskning Externa bidrag per fakultet (mnkr)
EKONOMIENHETEN VERKSAMHET – forskning Externa bidrag per fakultet (mnkr) Mnkr Mnkr OBS! Två axlar!! (SA har en egen) Utveckling : HFS +59% SFS -4% HHFS 0% UFS +27% SA +59% NFS +26% KFS -25% ITFS 114%

4 VERKSAMHET – forskning Vetenskapsrådet
Ekonomienheten VERKSAMHET – forskning Vetenskapsrådet Medel från VR står för drygt 30% av Gus totala externa finansiering VR betalde ut mnkr under 2016 Göteborgs universitet erhöll 11% av dessa medel GU har tillsammans med LU, KI och UU erhållit 65% av VRs utbetalda medel under 2016 VR erhöll ansökningar 2016, varav beviljades  Beviljandegrad 17 % GU skickade in 607 ansökningar till VR, varav 106 beviljades  Beviljandegrad 17% VR’s utbetalda forskningsbidrag på mnkr minskade med 19 mnkr jmf 2015 GU’s andel (11%)är oförändrat jämfört med fg år, men en ökning med 2 procentenheter jämfört med , då andelen varit 9% Antal ansökningar från GU har ökat jmf med fg år (588 st 2015) Att vi ligger precis på genomsnittet betraktas objektivt som bra, då GU har en stor del ansökningar inom hum, sam och utb.vetenskap, vilka är områden med lägre beviljandegrad än natur, teknik och medicin.

5 VERKSAMHET - Utbildning
Ekonomienheten VERKSAMHET - Utbildning 25 996 helårsstudenter Ökning med 599 helårsstudenter (2,3 %) jmf med 2015 Prestationsgrad 83,5 % 2015: 84,3 % 2014: 85,0 % Ökningen av HST förklaras bland annat av statens riktade satsningar på utbyggnad av lärarutbildningen samt vad gäller HST även delvis av ändrad metod för fördelning av HST mellan budgetår (efter rekommendation från Ladok-konsortiet inför övergång till Ladok 3). Utvecklingen är positiv sedan 2014, då tilldelades också universitet ett ökat HST-uppdrag från staten (sjuksköterskor, lärarutbildning m.m.) Prestationsgrad: Prestationsgraden minskar för andra året i rad vilket förklaras av att en stor del av ökningen av antalet HST 2016 har skett inom ämnesområdet undervisning, ett område med lägre prestationsgrad än tex medicin och IT. Generellt gäller: Fakulteter med hög andel Program = hög prestationsgrad, Fakulteter med hög andel fristående kurs = lägre prestationsgrad. När utbyggnad sker inom främst fristående kurser är det sannolikt att prestationsgraden påverkas negativt.

6 VERKSAMHET - Utbildning
Ekonomienheten VERKSAMHET - Utbildning Tilldelat takbelopp: 1 981 mnkr Under­produktion för femte året i rad Underproduktionen motsvarar 18 mnkr Sparad överproduktion minskar till 32 mnkr Takbelopp: De stora ökningarna av HST har skett inom utbildningsområden som ger låg ersättning (humaniora, samhällsvetenskap och undervisning). Samtidigt har universitet fått ökade anslag för genomföra utbyggnad inom bl.a. sjuksköterskor, barnmorskor, ämneslärare med mera. Detta sammantaget gör att universitetet inte når takbeloppet – trots en ökad produktion av HST/HPR.

7 VERKSAMHET - utbildning
Ekonomienheten VERKSAMHET - utbildning Sammanställning per fakultet avräkning 2016 Fakultet Takbelopp (mnkr) Utfall (mnkr) Över-/under-produktion (mnkr) Över- /under-produktion (procent) Utgående anslagssparande HFS 152 144 -8 -5,3% SFS 277 258 -19 -6,9% -14 HHFS 185 188 4 1,6% 9 UFS 43 40 -3 -7,0% -2 SA 461 448 -13 -2,8% NFS 187 192 2,7% -5 KFS 225 1 0,0% 11 ITFS 66 72 6 9,1% 3 LUN/SOL 336 345 -6 SA tilldelades ett utökat utbildningsuppdrag på 168 helårsstudenter inför 2016; att de inte når upp till takbeloppet tros bero på det. NFS fick inför året ett reducerat uppdrag på 65 helårsstudenter baserat på tidigare års underproduktioner. Minskningen med 65 helårsstudenter motsvarade en anslagsminskning på cirka fem miljoner kronor. LUN som tidigare år har underproducerat, överproducerar i år

8 VERKSAMHET - Utbildning på forskarnivå per fakultet
Ekonomienheten VERKSAMHET - Utbildning på forskarnivå per fakultet Aktiva forskarstuderande Nyantagna forskarstuderande 2016 2015 HFS 193 194 23 25 SFS 212 233 24 43 HHFS 132 136 20 17 UFS 119 135 8 SA 843 833 186 129 NFS 196 218 49 41 KFS 47 46 9 10 ITFS 39 5 1 781 1 841 327 294 För 2016 ökar antalet nyantagna forskarstuderande, ökningen finns framförallt inom SA. Antalet aktiva forskarstuderande fortsätter att minska något under 2016, minskningen finns inom vetenskapsområdena samhällsvetenskap respektive naturvetenskap, men ökar inom medicin

9 Ekonomienheten PERSONAL Antalet anställda ökar marginellt till personer. Antalet årsarbetare ökar med 38 stycken jämfört med 2015 Sjukfrånvaron minskar jämfört med 2015 2016: 3,1% 2015: 3,3 % Under den närmsta femårsperioden kommer 611 anställda att fylla 65 år. Av samtliga tillsvidareanställda beräknas 35 procent att gå i pension under kommande tioårsperiod. För högskolesektorn är sjukfrånvaron 2,9 % 2016 För staten som helhet är motsvarande siffra 4,0 %

10 EKONOMI - Resultat Samlat överskott 69 mnkr Budget 2016: 0 kr
Ekonomienheten EKONOMI - Resultat Samlat överskott 69 mnkr Budget 2016: 0 kr Prognos per 31 augusti 2016: 10 mnkr Varför differens mellan prognos och utfall? Försäljning av Studenternas hus (41 mnkr)

11 EKONOMI – Balanserat kapital
Ekonomienheten EKONOMI – Balanserat kapital 1 159 mnkr (2015: 1090 mnkr, +6%) Motsvarar 19 % av kostnadsomsättningen Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 422 mnkr (2015: 477 mnkr, -11%) Motsvarar 17 % av kostnadsomsättningen Forskning och utbildning på forskarnivå 737 mnkr (2015: 613 mnkr, +20%) Motsvarar 20 % av kostnadsomsättningen

12 Myndighetskapital - nuläge kontra önskat läge bokslut 2016
EKONOMIENHETEN Myndighetskapital - nuläge kontra önskat läge bokslut 2016 14 mnkr för mycket 5% =186 mnkr 200 mnkr fritt kapital 142 mnkr för mycket 215 mnkr fritt kapital 3% = 73 mnkr 538 mnkr bundet kapital Utbildning = balanserat kapital motsvarande 17% av kostnadsomsättningen Forskning = balanserat kapital motsvarande 20 % av kostnadsomsättningen GU snittet totalt = 19% 208 mnkr bundet kapital Utbildning 423 mnkr Forskning 738 mnkr

13 EKONOMI – Stödkostnader
Ekonomienheten EKONOMI – Stödkostnader 2016: miljoner kronor  23,7 procent av samtliga kostnader 2015: miljoner kronor  24,5 procent av samtliga kostnader Stödkostnaderna ökar på institutionsnivå, medan fakultetsnivån minskar jämfört med föregående år, framför allt eftersom kostnaderna för stöd till lärarutbildningen flyttats till universitetsgemensam nivå. Det går inte att säga exakt varför stödkostnaderna i andel minskar, men den procentuella brukar röra sig med små marginaler upp och ner från år till år. Om det beror på de totala kostnaderna eller stödkostnaderna i sig saknar vi systemstöd för att analysera tillräckligt bra.

14 EKONOMI – Stödkostnader lärosäten 2016
Ekonomienheten EKONOMI – Stödkostnader lärosäten 2016 Jämförelsetal för stödkostnader redovisade för Göteborgs universitet i jämförelse med övriga lärosäten (2016)

15 INKÖP - fördelning Siffra inom parentes anger andel för 2015
Ekonomienheten INKÖP - fördelning För 2015 redovisades direktupphandlingar i kategorin Övriga inköp Siffra inom parentes anger andel för 2015