IFO-FH resultat och prognos per juli 2018

Slides:



Advertisements
Liknande presentationer
SOCIALTJÄNSTEN T1 bokslut 2009 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER OK - Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten - Fortsatt hög andel nöjda.
Advertisements

SOCIALTJÄNSTEN – Bokslut T2: 2009 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER OK -Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten -Fortsatt hög andel nöjda.
Uppföljning Diagnostik Disposition Produktion Målrelaterad ersättning Personalresurser Ekonomi Handlingsplan Nyckeltal Sammanfattning.
SIDAN 1 Arbetsmarknadsberedningen
Annica Ring Migrationsverket. Totalt antal ensamkommande barn 2015: barn.
Om FaR, prioriteringar och kostnadseffektivitet Lars Hagberg Hälsoekonom, medicine doktor Örebro läns landsting.
Asylsökande och kommunmottagna, utfall och prognos Migrationsverket.
Bild 1 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Skåne Län Arbetsmarknad med tempo Prognos för arbetsmarknaden 2016 – 2017 Analysavdelningen Thomas Behrens
Nederman Kvartal 4, 2014 CEO - Sven Kristensson CFO - Stefan Fristedt.
Bild 1 Arbetsmarknadsutsikter våren 2016 Skåne Län Arbetsmarknad med tempo Prognos för arbetsmarknaden 2016 – 2017 Analysavdelningen Thomas Behrens
Hypotesprövning. Statistisk hypotesprövning och hypotetisk-deduktiv metod Hypotetisk-deduktiv metod: –Hypotes: Alla svanar är vita. –Empirisk konsekvens:
Föreläsning 5 (Kajsa Fröjd) Tidsserier Kap 13.1 Man har en kvantitativ responsvariabel som mäts vid olika tidpunkter. 1.
Revidering av riktlinjer gällande särskilt boende för äldre
Avdelningen för vård och omsorg
Styrmodell.
Insikt 2015 Söderköpings kommun
Länsgemensam ledning i samverkan
Hur mår niondeklassare i Sörmland? Trender
Balanskravsresultat, mkr
Nya föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering
BEFOLKNINGSPROGNOS Nynäshamns kommun
CENTRUMSKOLORNA Information Barn- och utbildningsnämnden
Kostnader för läkemedelsförmån samt läkemedel i slutenvård
Målbild och strategi för effektiv och nära vård år 2030
De stora lärargrupperna
Månadsrapport oktober 2015
Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017
Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017
Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017
Kostnader för läkemedelsförmån samt läkemedel i slutenvård
Tandvårdsförmåner - det statliga tandvårdsstödet
Besöksnäringens Konjunkturbarometer
Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017
Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017
Fokus Framtid - Etablering för välfärd.
Kommunernas och Landstingens Arbetsmiljöråd (AMR)
Resultatpresentation för NLL av PunktPrevalensMätningarna (PPM) 2016
Förbundsdirektionen Uppföljning av 4.1 §§ 9 och 10 i Avtal om regionvård år 2017 Källor: SKL: Kostnad per DRG vikt 1,0 (avser innerfall och.
För våldsutsatta kvinnor och deras medföljande barn i Norrbotten
Ett förändrat klimat och klimateffekter
Ledningens miljögenomgång nr
Välkommen på chefsmöte!
Avdelningen för vård och omsorg
Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017
Sammanställning av mätperioden september-november 2017
Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017
Akademikerförbundet SSR
Karin Millgård, division Service
Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017
Resultatpresentation för NLL av PunktPrevalensMätningarna (PPM) 2016
Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017
Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017
Ett förändrat klimat och klimateffekter
Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017
Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017
Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017
Nyckeltal äldreomsorg för GR - kommunerna
- Tobaksfri utmaning, för tobaksfria ungdomar
Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017
Budget 2018 Individ- och familjeomsorgen samt funktionshinder.
Det går bra nu. Men sen kommer….
Kostnader för inhyrd personal i hälso- och sjukvården
Samordnad hantering Inledande utgångspunkter
IFO-FH Resultat tom februari 2018 inkl f-stöd
Rapport kvartal Sömnmedelsförskrivningen för äldre i Västmanland Athir Tarish Informationsläkare, Läkemedelskommittén.
Årsrapport 2017 LSG sektor ÄO-HS
Nyckeltal från Centrum
Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017
Uppföljning Samverkansavtal Hjälpmedel till funktionshindrade
Arbetsmarknadsutsikterna våren 2019
Presentationens avskrift:

IFO-FH resultat och prognos per juli 2018 Område Bistånd: 3,9 mkr Område Stöd och Försörjning: -24 mkr Område Boende och Stöd: 7,2 mkr Gemensamt: 10,7 mkr Försörjningsstöd: -8 mkr Totalt: -10,1 mkr varav f-stöd -8 mkr Områdes Bistånd: 0,5 mkr Barnvård: 10 mkr Vuxenvård: 8 mkr Vuxenboende: -3,5 mkr Område Stöd och Försörjning: -33 mkr Boende: -33 mkr Område Boende och Stöd: 9 mkr Gemensamt: 18 mkr Försörjningsstöd: -9 mkr Totalt: -14,4 mkr varav f-stöd -9 mkr

Resultatet: Köpt vård och boende Sommarens resultat är osäkert, som vanligt. Kostnaderna för den köpta vården har ökat lite under sommarlovet vilket är vanligt. Boendekostnaderna minskar inte i önskad takt. FH Resultatet försämras beroende främst på köpta platser för barn. Under sommaren är det också höga kostnader för läger mm. Personalkostnader Sektorns personalkostnader ligger någorlunda i balans (obs i resultaträkningen finns familjehemmen med som p-kostnad där vi inte har rekryterat tillräckligt många). Försörjningsstödet Ligger på ”ovanligt” låga nivåer. Ingen större ökning under sommaren och då har det ändå betalats ut extra ”sommarersättning” under tre månader (vilket är ca 0,7-1 mkr extra/månad).

Prognos: Risker Köpt vård Fortsätter vården som tidigare kommer den att hamna på ca +18 mkr. Köpt boende Antalet dygn och individer minskar men kostnaderna minskar inte i samma förväntade takt. Håller boendeenheten samma nivå som tidigare kommer resultatet hamna snarare runt -40 mkr än -33 mkr? FH Prognosen försämras från -8 mkr till -14 mkr. Ev lite väl negativt? F-stöd Resultatet tom juli är -8 mkr och prognosen -9 mkr vilket är optimistiskt. Utbetalningarna minskar dock.

Särskild uppföljning till SDN Antal hushåll med försörjningsstöd Antal hushåll med försörjningsstöd fortsätter att minska. I juli uppbär 1899 hushåll försörjningsstöd, en minskning med 210 hushåll sedan januari 2018 och 325 färre hushåll I jämförelse med juli 2017.

Särskild uppföljning SDN Boende Boendedygnens minskning är något avstannande i maj men fortsatte att minska i juni till 8 900 dygn och ökar i juli till 9 709 dygn. Snittdygn per månad under jan-juli 2017 var 12 227 dygn och samma period 2018 är 9 757 dygn. Verksamheten har minskat med 14,3 % dygn sedan januari. Trenden verkar vara något avstannande och sektorn höjer därför prognosen i juli. Målet inför 2018 var att minska kostnaderna med 50 % i jämförelse med bokslut 2017. Prognosen för Boendeenhetens måluppfyllelse är 18 %. (bokslut 92 300 tkr och prognos 2018 är - 75 300 tkr dvs en minskning med 17 000 tkr). Målet var också att minska antal personer med boendebeslut i Boendeenheten från 239 personer till 148 personer, i juli är det 205 personer. Måluppfyllelsen för Vuxenhetens (vuxna och unga vuxna) boende är 15 % (bokslut 61 338 tkr och prognos 2018 är 52 350 tkr dvs en minskning med 8 988 tkr). Målet var också att minska antal personer med boendebeslut från 180 personer till 90 personer, i juli är det 160 personer.

Särskild uppföljning SDN Vård barn och unga Vårddygn barn och unga ökar from maj och fortsätter att öka juni och juli. Det är 9 fler barn placerade sedan april Vårdkostnaderna visar fortfarande ett plus mot budget . Måluppfyllelsen var att minska kostnader med 20 % vårddygn och kostnader i jämförelse med bokslut 2017. Vårddygn barn och unga 2017 slutade på 21 910 dygn. Till och med juli är utfallet vård barn och unga 9 933 dygn. Prognos för vård barn och unga 121 400 tkr dvs plus 10 000 tkr. Måluppfyllelsen är 26 %.

Särskild uppföljning SDN Antal barn i konsulentstödda familjehem Arbetet med att minska antal barn i konsulentstödda familjehem går trögt. Bristen på egna familjehem är en stor bidragande orsak. Verksamheten arbetar för att minska kostnaderna genom avtalsförhandlingar.