Medlemsmöte Information om byggprojekt Presentation 2017-08-22

GLTK idag En av Sveriges tre största tennisklubbar 14 banor inne, två ute, vilka tältas vintertid 1.600 medlemmar En av Göteborgs största idrottsföreningar En mycket hög beläggningsgrad på våra banor, 100% på Primetime Stort sug efter ytterligare tider i hallen God beläggning även dagtid Ca 600 juniorer i träning, alltifrån minitennis till elit Genomsnittlig beläggning ca 80% de sista åren på alla timmar Två välmående hyresgäster vilka önskar expandera

GLTK om några år Två nya tennisbanor, omställning av bana 1 & 2 till Padeltennis Innebär att vi kan tillgodose behovet ifrån växande barnaskaror i när- området. (TV-hustomten, 500 nya bostäder) Vi kommer att komplettera vårt utbud med padeltennis, och på så sätt nå en ny målgrupp samt tillgodose såväl äldre som de allra yngsta Förbättra intryck och ytor för reception och klubbytor, tillgodose behov av social samlingspunkt. Renovering och upprustning av omklädningsrum. Viss förstoring av omklädningsrum, samt fler skåp. Väsentligen utökade och förbättrade ytor för våra hyresgäster, renderar i högre och säkrare hyresintäkter för föreningen.

Klubbens nuvarande ekonomi GLTK har en stark ekonomi i relation till många tennisklubbar och övriga idrottsföreningar Intäkter 2015 om ca 19,5 MSEK Resultat om ca 900.000,- sista året De senaste 10 åren har vi amorterat banklån om i snitt 1,7 MSEK/år Framgångsfaktorer Hög beläggning på banor, om än något sjunkande sista två åren Hyresgäster som belägger vissa ytor Restaurang i huset skapar trivsel, genererar spel dagtid Kostnadskontroll Vi äger vår egna anläggning

Om- och tillbyggnad sker i 4 etapper Etapp 1 Byggnation bana 15-16 i ny hall Klart! Etapp 2 Byggnation ny restaurang, reception nytt gym och ny entré aug 17-mar 18 Etapp 3 Ombyggnation IFK, nya kontorsytor mar 18 – juni 18 Etapp 4 Omklädningsrum och padel maj 18 – sep18

Påverkan under byggnation Parkering Entré/reception Shop Omklädningsrum Restaurang

Ekonomi Vi har idag ett befintligt lån om 8 MSEK Finansiering är beviljad hos Danske Bank om 65,5 MSEK Total budget för projektet är ca 60 MSEK Första delen av projektet, vår nya hall, är snart slutförd, och ligger under budget på ca 12 MSEK Vår byggnation ger oss merintäkter ifrån våra hyresgäster om ca 2 MSEK/år, vilket finansierar stora delar av byggnationen. Övriga delar finansieras av tillkommande intäkter för padelbanor och tillkommande intäkter på nya tennisbanor Vi ser att vi efter färdigställt projekt kommer att ha behov att höja banpriser med i snitt 15,-/timme.

Priser GLTK vs. Ullevi Ströpris ej medlem Strötid medlem Normalpris Lågpris Abonnemang normalpris Abonnemang lågpris 240 180 200 140 170 120 250 150 Ullevi

Stockholmsklubbarna Ströpris ej medlem Strötid medlem Normalpris Lågpris Abonnemang normalpris Abonnemang lågpris SALK 330 280 285 220 210 Janne Lundqvist 320 Djursholm 275 200 140 Uppsala TK 250 150 190

Uppdelning entreprenadkostnad En stor del av byggkostnaderna utgör investeringar för våra hyresgästers lokaler. Idag har GLTK hyresintäkter ifrån externa hyresgäster om 1,3 MSEK/år Efter färdigställd byggnation kommer vi ha hyresintäkter om 4,0 MSEK De tillkommande hyresintäkterna finansierar dryga 40 MSEK av byggnationen Långsiktiga hyresavtal är tecknade med Nordic Wellness IFK-kliniken Matchi Tennis Fashion

Illustrationskarta Detaljplan Ca 1.000 m2 nya lokalytor Två utebanor på p-däck

Padelcenter, nuvarande bana 1 & 2

Styrelse GLTK 2017-2018 Jonas Gustafson, ordförande Johan Bryng, v. ordf, ekonomi Leif Johansson Anneli Larsson Annette Pielage Cilla Rhodin Kent Lagerström Peter Eriksson Stefan Svensson

Historik GLTK:s anläggning TV-hallen byggdes 1967 B-hallen byggdes 1976 C-hallen byggdes 1979 D-hallen byggdes 2005, kostnad 25 MSEK, bidrag 750.000:-, borgen 0,- Tält införskaffades 2013, kostnad 3,5 MSEK, inga bidrag eller borgen