Sammanfattning, kommunen Delår Delårsresultatet för augusti 66 Mkr Helår Prognostiserat resultat 62 Mkr Nämnderna prognostiserar 16 Mkr i överskott Skatter och generella statsbidrag 15 Mkr bättre än budget Investeringar 194 Mkr i prognosen Tre av fyra finansiella mål uppfylls
Resultaträkning, kommunen
Resultatutveckling
Nämndernas driftresultat
Barn- och utbildningsnämnden Anslagsbindningsnivå Budgetavvikelse, mkr Nämnd/Administration 1,0 Förskola/Pedagogisk omsorg 1-5 år 4,0 Grundskola/fritidshem, pedagogisk omsorg 6-13 år -9,5 Totalt -4,5
Kommunstyrelsen Anslagsbindningsnivå Budgetavvikelse, mkr 17,5 Kommunledning 13,7 Räddningstjänst/säkerhet 2,0 Gymnasieverksamhet -2,9 Vuxenutbildning 0,5 Totalt 30,8
Kultur- och fritidsnämnden Anslagsbindningsnivå Budgetavvikelse, mkr Nämnd, bibliotek och kultur 0,6 Arena och fritid -1,0 Musik och ungdom -0,9 Totalt -1,3
Samhällsbyggnadsnämnden Anslagsbindningsnivå Budgetavvikelse, mkr Nämnd/administration 0,1 Gatuenhet/teknisk - Fastighetsenhet 8,0 Service/kostenhet -0,6 VA-verksamhet -2,0 Renhållning -0,5 Totalt 5,0
Socialnämnden Anslagsbindningsnivå Budgetavvikelse, mkr Nämnd/administration 3,6 Vård och omsorg -2,0 Individ & familjeomsorg -6,7 Omsorg om funktionshindrade -10,5 Arbetsmarknadsavdelningen 0,4 Totalt -15,2
Övriga nämnder Nämnder Budgetavvikelse, mkr Byggnadsnämnden 1,2 Kommunfullmäktige 0,0 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 0,2 Revisionen Valnämnden 0,4 Överförmyndarnämnden -1,0 Totalt 1,0
Finansförvaltningen Nämnder Budgetavvikelse, mkr Arbetsgivaravgifter, pensioner mm. -2,0 Skatte- och statsbidrag 15,0 Finansnetto 10,0 Totalt 23,0
Investeringar Investeringarna uppgår till 118 mkr per aug.
Finansiell målavstämning, prognos Årets resultat bör uppgå till minst 1 % av skatter och generella statsbidrag. Långsiktigt bör resultatet uppgå till 2 %. Uppnås UTFALL: 2,7 % Årets investeringar (exkl. exploatering och VA/renhållning) ska finansieras inom ramen för avskrivningar och årets resultat. Om målet överstiger 100 % har målet uppnåtts. Uppnås inte. UTFALL: 95 % Soliditeten bör förbättras. Uppnås UTFALL: Stiger från 52 % till 53 %. Kassalikviditeten bör vara minst 50 % . Uppnås UTFALL: 64 %
Bolagen
Tack!