Vanda stads bokslut 2016 Stadsfullmäktige 8.5.2017.

En presentation över ämnet: "Vanda stads bokslut 2016 Stadsfullmäktige 8.5.2017."— Presentationens avskrift:

1 Vanda stads bokslut 2016 Stadsfullmäktige

2 Vanda stads resultaträkning
2016 2015 2014 2013 2012 milj. € Verksamhetsintäkter 298,7 274,4 249,1 229,3 218,1 Tillverkning för eget bruk 80,6 109,8 137,3 151,8 133,3 Verksamhetskostnader -1 369,3 -1 399,8 -1 392,9 -1 357,7 -1 309,4 Verksamhetsbidrag -990,0 -1 015,6 -1 006,4 -976,6 -958,1 Skatteinkomster 953,8 934,0 923,5 915,2 857,1 Statsandelar 189,4 150,5 140,2 147,1 148,2 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 14,3 14,6 14,8 Övriga finansiella intäkter 15,5 21,1 17,3 17,6 18,4 Räntekostnader -3,9 -5,9 -8,9 -9,5 -15,3 Övriga finansiella kostnader -0,1 -0,4 -0,5 Årsbidrag 178,8 98,4 79,9 108,4 64,7 Avskrivningar och nedskrivningar -116,1 -98,1 -77,8 -72,9 -68,4 Extraordinära poster 1,8 1,0 0,0 Räkenskapsperiodens resultat 64,5 1,4 2,1 35,6 -3,7 Bokslutsdispositioner 0,3 -0,7 -1,0 0,5 Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 64,8 0,7 1,1 35,2 -3,2 Resultaträkningens nyckeltal Verksamhetsintäkter/verksamhetskostnader, % 23,2 21,3 19,8 19,0 18,5 Årsbidrag/avskrivningar, % 154,0 100,4 102,7 148,9 94,6 Årsbidrag €/invånare 815,4 458,7 379,0 521,1 315,4 Antal invånare

3 Vanda stads resultaträkning - intäkter
2016 Ökning 2016 vs. 2015 2015 Ökning 2015 vs. 2014 2014 milj. € % Verksamhetsintäkter 298,7 24,3 8,9 % 274,4 25,3 10,1 % 249,1 Skatteinkomster 953,8 19,8 2,1 % 934,0 10,6 1,1 % 923,5 Statsandelar 189,4 38,9 25,8 % 150,5 10,3 7,3 % 140,2 Finansiella intäkter 29,7 -6,0 -16,8 % 35,7 3,7 11,5 % 32,0 Extraordinära poster 1,8 0,8 80,0 % 1,0 - 0,0 Totalt 1 473,4 77,0 5,5 % 1 395,6 49,8 3,7 % 1 344,8

4 Utveckling av skatteinkomster och statsandelar

5 Vanda stads resultaträkning - kostnader
2016 Ökning 2016 vs. 2015 2015 Ökning 2015 vs. 2014 2014 milj. € % Tillverkning för eget bruk -80,6 29,3 -26,7 % -109,8 27,5 -20,0 % -137,3 Personalkostnader 491,2 5,0 1,0 % 486,2 5,9 1,2 % 480,2 Köp av tjänster 655,1 -42,9 -6,1 % 698,0 -4,9 -0,7 % 702,9 Material, förnödenheter och varor 49,3 -0,2 -0,4 % 49,5 -2,9 -5,5 % 52,3 Understöd och bidrag 124,9 5,6 4,7 % 119,3 9,1 8,3 % 110,1 Övriga verksamhetskostnader 48,9 1,9 4,1 % 46,9 -0,4 47,3 Finansiella kostnader 4,0 -2,2 -35,5 % 6,2 -3,2 -33,9 % 9,4 Avskrivningar 116,1 18,1 18,4 % 98,1 20,3 26,0 % 77,8 Totalt 1 408,9 14,6 1 394,3 51,5 3,7 % 1 342,8

6 Vanda stads koncernresultaträkning
Koncernens resultaträkning 2016 2015 2014 2013 2012 milj. € Verksamhetsintäkter 1 049,8 1 020,5 990,7 1 032,7 1 059,3 Verksamhetskostnader -1 877,1 -1 862,3 -1 833,3 -1 868,4 -1 889,7 Andel av intressesamfundens vinst (förlust) 1,1 4,3 3,0 2,9 3,1 Verksamhetsbidrag -826,2 -837,5 -839,6 -832,7 -827,2 Skatteinkomster 953,8 934,0 923,5 915,2 857,1 Statsandelar 195,7 156,5 146,6 153,5 154,6 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 10,7 11,2 11,6 11,7 12,4 Övriga finansiella intäkter 4,2 0,8 3,2 4,8 Räntekostnader -21,9 -27,4 -31,7 -33,7 -43,6 Övriga finansiella kostnader -3,0 -3,3 -3,5 -2,1 -2,2 Årsbidrag 313,3 234,2 210,0 215,2 155,8 Avskrivningar och nedskrivningar -195,0 -181,5 -156,7 -145,4 -138,1 Differens vid eliminering av innehav 0,1 -0,2 -0,0 0,0 Extraordinära poster 13,5 1,2 Räkenskapsperiodens resultat 131,9 53,8 53,3 69,8 17,7 Bokslutsdispositioner 0,2 -22,9 -11,8 Räkenskapsperiodens skatter -7,0 -6,9 -9,2 Kalkylerade skatter -5,7 -3,8 -3,1 Minoritetsandel -15,4 -8,6 -13,3 -6,4 -7,8 Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 103,9 34,6 27,7 40,4 -1,9 Koncernens resultaträkning, nyckeltal Verksamhetsintäkter/verksamhetskostnader, % 55,9 54,8 54,0 55,3 56,1 Årsbidrag/avskrivningar, % 160,7 129,1 134,1 148,0 112,8 Årsbidrag €/invånare 1 428,3 1 091,5 996,4 1 034,0 758,8

7 Vanda stads finansieringsanalys
2016 2015 2014 2013 2012 milj. € Verksamhetens kassaflöde Årsbidrag 178,8 98,4 79,9 108,4 64,7 Extraordinära poster 1,8 1,0 0,0 Korrektivposter till internt tillförda medel -48,9 -37,3 -36,1 -37,9 -31,9 Investeringarnas kassaflöde Investeringsutgifter -146,7 -152,8 -159,0 -172,8 -166,7 Finansieringsandelar för investeringar 1,3 5,8 5,7 9,3 6,9 Överlåtelseinkomster av bestående aktiva tillgångar 68,8 48,4 41,3 47,3 40,2 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde 55,2 -36,6 -68,1 -45,7 -86,7 Kassaflödet för finansieringens del Förändringar i utlåningen Ökning av utlåningen -0,1 -3,0 -9,9 -1,2 Minskning i utlåningsfordringar 2,4 0,7 Förändringar i lånestocken Ökning i långfristiga lån 80,0 152,0 204,0 170,0 125,0 Minskning i långfristiga lån -97,8 -136,9 -103,8 -131,7 -30,0 Förändring i kortfristiga lån -24,7 7,0 20,9 5,5 0,4 Förändringar i eget kapital 10,0 5,1 Övriga förändringar i likviditeten 13,1 -19,5 -6,3 32,5 -22,3 -27,9 12,1 108,1 81,1 72,9 Förändring i likvida medel 27,3 -24,5 40,0 35,4 -13,8 Likvida medel 31.12 193,4 166,2 190,7 150,7 115,3 Likvida medel 1.1 129,1

8 Vanda stadskoncerns finansieringsanalys
Koncernens finansieringsanalys 2016 2015 2014 2013 2012 milj. € Verksamhetens kassaflöde Årsbidrag 313,3 234,2 210,0 215,2 155,8 Extraordinära poster 13,5 1,2 0,0 Räkenskapsperiodens skatter -7,0 -6,9 -9,2 Korrektivposter till internt tillförda medel -45,2 -35,2 -34,8 -42,1 -35,9 Investeringarnas kassaflöde Investeringsutgifter -321,7 -318,9 -471,7 -376,3 -360,8 Finansieringsandelar för investeringar 1,8 6,0 9,1 9,6 7,3 Överlåtelseinkomster av bestående aktiva tillgångar 111,7 106,0 178,0 95,6 128,4 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde 66,3 -13,5 -118,5 -98,0 -105,3 Kassaflödet för finansieringens del Förändringar i utlåningen Ökning av utlåningen -5,4 -1,3 -1,4 -0,2 Minskning i utlåningsfordringar 2,7 1,1 0,1 1,3 Förändringar i lånestocken Ökning i långfristiga lån 114,5 347,5 274,5 186,3 143,6 Minskning i långfristiga lån -155,2 -229,3 -233,7 -86,0 -165,9 Förändring i kortfristiga lån -10,0 -21,7 88,2 -80,3 129,9 Förändringar i eget kapital -17,3 -11,6 -11,3 -14,6 -3,5 Övriga förändringar i likviditeten 67,3 -103,9 28,1 102,6 11,6 -3,4 -18,0 144,6 106,5 116,7 Förändring i likvida medel 63,0 -31,4 26,1 8,5 11,4 Likvida medel 31.12 251,6 188,6 220,0 194,0 185,5 Likvida medel 1.1 174,0

9 Finansieringsanalysens nyckeltal
Stadens finansieringsanalys, nyckeltal 2016 2015 2014 2013 2012 Utfallet av verksamhetens och investeringarnas kassaflöde, 5 år milj. € -181,9 -314,9 -33,2 -26,6 -12,2 Internt tillförda medel för investeringar, % 123,0 66,9 52,1 66,3 40,5 Låneskötselbidrag 1,8 0,7 0,8 Likviditet, kassadagar 45,9 38,2 45,3 36,2 30,3 Koncernens finansieringsanalys, nyckeltal 2016 2015 2014 2013 2012 Utfallet av verksamhetens och investeringarnas kassaflöde, 5 år milj. € -269,0 -391,6 -346,7 -279,7 -204,0 Internt tillförda medel för investeringar, % 97,9 74,9 45,4 58,7 44,1 Låneskötselbidrag 1,9 1,0 0,9 2,1 Likviditet, kassadagar 38,5 28,2 31,2 29,9 27,5

10 Årsbidrag och egen anskaffningsutgift för investeringar

11 Vanda stads balansräkning
AKTIVA 2016 2015 2014 2013 2012 milj. € Bestående aktiva 1 865,8 1 859,9 1 819,8 1 741,7 1 658,1 Immateriella tillgångar 75,2 93,6 39,4 29,0 32,1 Materiella tillgångar 1 197,5 1 161,9 1 168,9 1 110,2 1 021,5 Placeringar 593,2 604,4 611,6 602,5 604,5 Förvaltade medel 1,5 2,1 2,3 Rörliga aktiva 306,6 301,1 304,5 249,8 236,2 Omsättningstillgångar 19,7 39,1 28,6 6,4 50,4 Fordringar 93,5 95,8 85,3 92,7 70,6 Finansiella värdepapper 1,1 Kassa och bank 192,3 165,1 189,6 149,6 114,2 AKTIVA TOTALT 2 173,9 2 163,1 2 126,5 1 993,8 1 896,7 PASSIVA Eget kapital 897,1 835,0 824,5 823,2 783,2 Grundkapital 349,1 Övriga egna fonder 122,9 123,0 121,3 97,3 97,6 Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder 360,2 362,2 353,1 341,6 339,7 Räkenskapsperiodens över-/underskott 64,8 0,7 35,2 -3,2 Avskrivningsdifferens och frivilliga reserver 3,3 3,5 2,6 0,9 Avsättningar 9,7 8,9 7,4 6,5 4,5 Förvaltat kapital 2,2 2,7 2,8 3,0 3,2 Främmande kapital 1 261,7 1 313,0 1 289,2 1 159,6 1 105,0 Långfristigt 1 000,0 980,2 976,1 908,9 792,7 Kortfristigt 261,8 332,8 313,0 250,7 312,2 PASSIVA TOTALT

12 Vanda stads koncernbalansräkning
AKTIVA 2016 2015 2014 2013 2012 milj. € Bestående aktiva 3 241,6 3 179,7 3 111,8 2 946,0 2 774,2 Immateriella tillgångar 97,9 118,6 69,2 66,5 44,0 Materiella tillgångar 2 794,5 2 726,4 2 708,5 2 564,9 2 411,3 Placeringar 349,2 334,7 334,1 314,6 318,9 Förvaltade medel 3,6 3,3 3,2 3,5 Rörliga aktiva 460,7 491,4 529,5 496,3 556,5 Omsättningstillgångar 36,6 62,2 55,9 32,6 77,6 Fordringar 172,4 240,6 253,6 269,7 293,4 Finansiella värdepapper 10,7 9,7 12,7 16,2 Kassa och bank 240,9 179,0 207,3 183,3 169,2 AKTIVA TOTALT 3 705,9 3 674,4 3 644,4 3 445,6 3 334,2 PASSIVA Eget kapital 1 080,2 981,8 946,8 849,2 812,2 Grundkapital 349,1 Uppskrivningsfond 0,0 0,2 Övriga egna fonder 182,3 181,3 176,0 150,1 150,5 Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder 445,0 416,5 393,7 309,3 314,2 Räkenskapsperiodens över-/underskott 103,8 34,6 27,7 40,4 -1,9 Minoritetsandelar 93,1 88,8 91,7 59,0 63,9 Avskrivningsdifferens och frivilliga reserver 126,5 103,4 Avsättningar 22,5 21,5 19,4 17,5 14,9 Förvaltat kapital 4,3 3,9 3,8 4,0 Främmande kapital 2 505,8 2 578,4 2 582,7 2 389,5 2 335,4 Långfristigt 2 096,4 2 081,2 1 953,4 1 881,2 1 779,1 Kortfristigt 409,5 497,2 629,3 508,2 556,3 PASSIVA TOTALT

13 Balansräkningens nyckeltal
Stadens balansräkning, nyckeltal 2016 2015 2014 2013 2012 Soliditet, % 42,1 39,2 41,8 41,6 Relativ skuldsättning, % 85,2 94,9 97,0 88,3 89,3 Ackumulerat över-/underskott, milj. € 425,1 362,9 354,2 376,8 336,5 Ackumulerat över-/underskott, €/inv. 1 937,9 1 690,8 1 680,0 1 810,7 1 638,9 Lånestock 31.12, milj. € 1 097,5 1 140,1 1 118,0 996,9 953,1 Lånestock 31.12, €/invånare 5 003,6 5 312,4 5 303,4 4 790,4 4 642,4 Lånefordringar 31.12, milj. € 292,5 293,8 293,2 284,2 284,0 Antal invånare Nyckeltal för koncernens balansräkning 2016 2015 2014 2013 2012 Soliditet, % 32,0 29,4 28,7 30,2 29,6 Relativ skuldsättning, % 112,1 120,7 124,2 112,5 111,8 Ackumulerat över-/underskott, milj. € 548,8 451,1 421,4 349,6 312,3 Ackumulerat över-/underskott, €/inv. 2 502,1 2 102,2 1 999,1 1 680,2 1 521,2 Koncernens lånestock 31.12, milj. € 2 039,3 2 089,9 1 993,5 1 864,5 1 844,6 Koncernens lånestock 31.12, €/invånare 9 297,6 9 738,2 9 456,8 8 959,6 8 984,2 Koncernens lånefordringar 31.12, milj. € 195,4 196,5 197,6 196,2 195,0

14 Personalen Antal anställda verksamhetsområdesvis 2016
Ökning 2016 vs. 2015 2015 Allmän förvaltning 6 1 20,0 % 5 Stadsdirektörens verksamhetsområde 172 0,0 % Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice 960 11 1,2 % 949 Social- och hälsovårdsväsendet 3 188 94 3,0 % 3 094 Bildningsväsendet 5 827 37 0,6 % 5 790 Markanvändning, byggnad och miljö 680 Totalt 10 833 143 1,3 % 10 690 Personalkostnader milj. € Löner och arvoden 377,1 5,3 1,4 % 371,7 Lönebikostnader 114,2 -0,3 -0,3 % 114,5 Sammanlagt enligt resultaträkningen 491,2 5,0 1,0 % 486,2 Personalkostnaderna aktiverade i balansräkningen -5,3 0,1 -1,1 % -5,4 485,9 5,1 1,1 % 480,8

15 Budgetutfallet 2016

16 Kommunalskatten 2016 I kommunalskatter fick Vanda in sammanlagt 814 milj. euro. Förhandsuppskattningen på 812 milj. euro i budgeten överskreds med ca 2 milj. euro Tack vare utvecklingen för förvärvsinkomsternas del förhöjdes Vandas fördelningsandel av kommunalskatterna i december 2016 med 0,5 procent, vilket medförde att det flöt in 3,4 miljoner euro mer i kommunalskatter än beräknat Ökningen var 3,5 procent jämfört med året innan. I hela landet ökade kommunalskatterna med 2,0 procent.

17 Samfundsskatten 2016 Vanda redovisades sammanlagt 66,2 milj. euro i samfundsskatt, vilket överskred budgetprognosen på 61 milj. euro med omkring 5 milj. euro. Intäkterna från samfundsskatten minskade från året innan med 9,5 milj. euro (-12,5 %). Sänkningen påverkades av att förhöjningen på viss tid i kommungruppens andel av samfundsskatterna försvann år 2016. Budgetöverskridningen för samfundsskattens del i Vanda berodde främst på att företagens stora kompletterande förskottsinbetalningar för år 2015 redovisades under 2016.

18 Fastighetsskatten 2016 Vanda redovisades sammanlagt 73,9 milj. euro i fastighetsskatt, vilket underskred budgeterade 78 milj. euro med omkring 4 milj. euro. Intäkterna från fastighetsskatten ökade med 1,7 milj. Euro (2,2 %) i relation till det föregående året. Vandas fastighetsskattesatser kvarstod under 2016 på samma nivå som året innan.

19 Statsandelarna 2016 Vanda redovisades 173,3 milj. euro i statsandel för basservice medan statsandelen från undervisnings- och kulturministeriet uppgick till 16,0 milj. euro. Sammanlagt redovisades Vanda 189,4 milj. euro i statsandelar, vilket överskred de 184 milj. euro som prognostiserades i budgeten med runt 5,5 milj. euro. Vandas statsandelar ökade jämfört med året innan med 25,8 procent , vilket bl.a. berodde på att statsandelsreformen trädde i kraft fullt ut kompensationen för ändringarna i kommunernas skattegrunder justeringen av den inbördes fördelningen av kostnaderna stat och kommuner emellan Kommunernas statsandelar har från år 2012 skurits ner på ett sådant sätt att nedskärningarnas årliga verkan i kommunerna år 2016 redan låg på ca -1,5 miljarder euro.

20 Utfallet av resultaträkningen i budgeten 2015 (inkl
Utfallet av resultaträkningen i budgeten 2015 (inkl. affärsverken och fonderna) 1000 euro Bokslutet 2015 Budgeten 2016 Ändringar i budgeten 2016 Ändrade budgeten 2016 Bokslutet 2016 Utfalls-% Ändrings-% Verksamhetsintäkter 27 084 105 % 6,5 % Tillverkning för eget bruk 78 709 80 559 102 % -26,7 % Verksamhetskostnader -4 593 97 % -1,7 % Verksamhetskostnader (förutom tillv. f. eget bruk) 96 % 0,2 % Verksamhetsbidrag 22 491 93 % -2,5 % Skatteinkomster 100 % 2,1 % Statsandelar 103 % 25,8 % Finansiella intäkter och kostnader 29 504 21 320 25 714 121 % -12,8 % Ränteintäkter 14 816 14 530 14 427 99 % -2,6 % Övriga finansiella intäkter 21 141 17 622 15 532 88 % -26,5 % Räntekostnader -6 031 -4 051 40 % -32,8 % Övriga finansiella kostnader -422 -762 -193 25 % -54,2 % Årsbidrag 98 435 68 906 91 397 81,7 % Avskrivningar 111 % 18,4 % Extraordinära poster 1 000 1 800 Räkenskapsperiodens resultat 1 351 64 505 Ändringar i avsättningar och fonder -688 164 317 Räkenskapsperiodens över-/ underskott 662 64 823

21 De viktigaste avvikelserna från budgeten i resultaträkningen
Verksamhetsintäkterna överskreds med 21 milj. euro särskilt vad gäller kommunalteknikcentralens avtals- och marksubstansintäkter samt intäkterna från markförsäljningen. Verksamhetskostnaderna (exkl. tillv. för eget bruk) underskred den ändrade budgeten med 54 milj. euro bl.a. på grund av de mindre kostnaderna för kollektivtrafiken, utkomststödet samt den specialiserade specialiserad sjukvården jämfört med prognosen. Likaså underskred personalkostnaderna budgeten (medräknat verkningarna av konkurrenskraftsavtalet). Skatteinkomsterna överskred budgeten med 3 milj. euro. Statsandelarna överskred budgeten med 5,5 milj. euro.

22 De viktigaste avvikelserna från budgeten i resultaträkningen
De finansiella intäkterna underskreds med 1,6 milj. euro och i finansieringskostnaderna underskreds räntekostnaderna på grund av det låga ränteläget med 6 milj. euro. Av- och nedskrivningarna överskred budgeten med 11,4 milj. euro. I anslutning till markaffärerna i Kivistöområdet företogs en värdeminskning på ca 9 milj. euro i balansvärdet för aktierna i Koy Erikas. Dessutom användes projektgrupper med mycket kort avskrivningstid till Ringbanan, vilket för sin del bidrog till en höjd avskrivningsnivå. En extraordinär intäkt på 1,8 milj. euro som anknöt sig till det att man tog emot en fastighet i anslutning till räddningshelikopterverksamheten. Räkenskapsperiodens resultat 64,5 milj. euro.

23 Investeringsdelens utfall

24 Utfallet av budgeterade investeringar
Stadens egna bruttoinvesteringar verkställdes till 96 procent: 137,2 milj. euro (ändrad BDG 142,6 milj. euro). Utfallet för stadens investeringsdels netto var 127,2 milj. euro (BDG 138,9 milj. euro) Stadens egna investeringar ökades i förhållande till den ursprungliga budgeten i och med de bokföringstekniska anskaffningsvärdena för markområden som övertagits enligt markanvändningsavtal samt överföringen av parkeringsbolagen från Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena till stadens balansräkning Alla investeringsutgifter sammanlagt verkställdes till 95 procent 146,7 milj. euro (BDG 154,1 milj. euro), varav andelen för Ringbanan uppgick till 6,4 milj. euro och för Ring III till 0,5 milj. euro Investeringsdelens inkomster uppgick till 20,5 milj. euro (BDG 3,7 milj. euro) Investeringsdelens netto 126,2 milj. euro (BDG 150,5 milj. euro)

25 Investeringsdelens viktigaste budgetavvikelser
Av överskridningen i investeringsdelens inkomster anslöt sig cirka 14,5 milj. euro till aktieinkomster. Den största enskilda förklaringen till detta var överföringen av parkeringsbolagen från Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena till stadens balansräkning, vilket medförde en investeringsinkomst på 10,2 milj. euro för fondens del, vilket inte hade beaktats i fondens budget. För aktiernas och andelarnas del överskreds den ändrade budgeten med 1,8 milj. euro i och med den kalkylerade investeringspost som orsakades av överföringen av den fastighet som anknutit till den ovan angivna räddningshelikopterverksamheten. Investeringsanslagen enligt den ändrade budgeten överskreds för Ringbanans del med 1,2 milj. euro i och med att den ekonomiska slutredovisningen stod klar. Investeringsanslagen underskreds för byggandets del med 3,2 milj. euro, för den immateriella egendomens del (datasystemanskaffningar) med 0,8 milj. euro och för den fasta egendomens del med 4,2 milj. euro.

26 Finansieringen av investeringarna
Stadens egna investeringar finansierades genom internt tillförda medel till 132 procent För alla investeringarnas del uppgick inkomstfinansieringsprocenten till 122 År 2016 amorterade staten sin andel av andra etappen av förbättringarna på Ring III med 19,2 miljoner euro, verkan av detta framgår i stadens finansieringsanalys. Stadens lånestock 2016 (exklusive koncernkontots saldo) 1 060 milj. euro (2015 1 078 milj. euro) Lånestocken minskade med 17,8 milj. euro Räntekostnaderna för lån 3,9 milj. euro.

27 Den årliga variationen i Vandas lånestock 2008–2016

28 Lånestock Eliminerats koncernkontots saldo

29 Räntekostnader och lånestock 2008–2016
Eliminerats koncernkontots saldo

30 Vandas bokslut 2016, nyckeltalen
Årsbidrag 178,8 M€ Räkenskapsperiodens resultat 64,5 M€ Stadens investeringsutgifter (Inkl. ca 40 M€ kalkylmässiga poster) 137,2 M€ Självfinansieringsandelen f. stadens investeringar 136,0 M€ Int. tillf. medel f. stadens investeringar i % 131 %   Investeringsutgifter totalt 146,7 M€ Investeringarnas självfinansieringsandel 145,4 M€ Internt tillförda medel för investeringar, % 123 %   Nettoupplåning -17,8 M€

31 Utfallet av de bindande målen 2016

32 Utfallet av de bindande målen under 2016
För år 2016 ställde fullmäktige upp sammanlagt 29 bindande mål. Sjutton av de uppställda målen nåddes fullt ut, elva nåddes delvis medan ett mål inte nåddes alls.

33 Utfallet av de bindande målen Stadens ekonomi i balans

34 Utfallet av de bindande målen Stadens struktur förtätas och harmoniseras

35 Utfallet av de bindande målen Stadens livskraft stärks

36 Utfallet av de bindande målen Servicen förnyas

37 Utfallet av de bindande målen Förändringar förverkligas via ledarskapet

38