Jämtland Härjedalen Analysgruppens presentation Avdelningen för ekonomi och styrning Roger Molin, Christine Feuk och Jonas Eriksson Avdelningen för vård och omsorg Fredrik Westander

Vad har vi gjort? Intervjuer med landstingsledning Enkät kring styrning och ledning Genomgång av ekonomi- och vårddata Ekonomisk prognos

1. En ekonomi med stora obalanser

Resultat

Soliditet

Eget kapital

2. Bakomliggande orsaker

Demografisk tyngd i befolkningen (år 2015)

Förekomst av akut hjärtinfarkt

Förekomst av stroke

Antal döda per 100 000 invånare – indikator på sjukvårdsbehov

Läkarbesök per invånare 60 år och äldre, specialiserad vård Läkarbesök per invånare 60 år och äldre, specialiserad vård. RJH klart låg konsumtion.

Primärvård. Läkarbesök per 1000 invånare. Ej åldersjusterade värden.

Slutenvårdsdygn per 1000 invånare, 2015. Åldersstandardiserade värden Slutenvårdsdygn per 1000 invånare, 2015. Åldersstandardiserade värden. Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen. Den egna befolkningens konsumtion, oavsett om hemma eller i annat landsting, efter hänsyn till ålder. Skillnaden mellan RJH – Östergötland motsvarar 21 000 vårddygn; knappt 60 vårdplatser vid 100% beläggning. RJH dock nära riket.

Vårdtillfällen per 100 000 invånare, 2015. Åldersstandardiserade värden . Källa: PAR, Socialstyrelsen Antal slutenvårdstillfällen per invånare efter hänsyn till ålder: RJH nära riket.

Patienter med vårdrelaterade infektioner i somatisk slutenvård

Undvikbar slutenvård – personer Undvikbar slutenvård – personer. Antalet vårdtillfällen bättre mått dock.

Oplanerad återinskrivning inom 30 dagar, år 2011-2015. Jämtland har mkt låga tal f f a 2015

3. Ingen ljus framtid

Demografiska behov och befolkningen 20-64 år årlig procentuell förändring

Samma läge i Jämtland Härjedalen Källa: SCB o SKL

4. Framskrivning till år 2023

Resultaträkning 2016–2023 vid full demografisk anpassning, miljoner kr (värdesäkrade statsbidrag)

Historiskt har kostnaderna ökat snabbare än demografin

5. Styrning och ledning

Vad är syftet med styrning och ledning? Styrningen anger riktning men ska också kunna identifiera problemen. Avvikelse: Vi når inte våra mål! Vi når inte förväntade resultat! Vi överskrider budget Vi gör fel saker Ett stöd till verksamheten.

Vad krävs för att styrningen ska få effekt?

Hur fungerar Jämtland Härjedalens styrning? + - Styrmodellen har blivit bättre, mer välutvecklad Bra styrdokument på olika nivåer Strävan efter att formulera mål som upplevs väsentliga Målen för många och otydliga Avsaknad av prioritering och strukturering kring vilka mål som är realistiska Uppföljning utifrån resultatenhet men direktiv att arbeta processorienterat Inom HS förvaltningen ingen dialog kring resultat endast information Glapp mellan politik och förvaltning i ekonomiska frågor Saknas tydlig ledning och styrning från politiken Beslut når inte ut i hela organisationen Saknas tydligt ansvarsutkrävand4e Saknas en dialog i organisationen Budgetdisciplin vacklar Bristfälliga analyser Varför pratar vi inte om saker som de ser ut?

Våga prioritera! Allt kan inte målsättas!

6. Fokusera på det som är påverkbart

Ange de TRE påståenden som du tycker anser inverkar/inverkat mest på regionens ekonomiska läge

Vad måste vi förhålla oss till och vad kan vi påverka? Omvärld Region Verksamhet Patienter/ medborgare Minskande befolkning Rikspolitiken Relativt hög andel äldre Frysta statsbidrag Arbetsmarknadsläget Fattade beslut förhalas eller genomförs inte Ambitioner och tillgängliga resurser hänger inte ihop Politisk handlingskraft saknas Otydlig modell för resursfördelning till verksamheterna Politiken är inte överens om behovet av anpassning

6. Frågor att fokusera på

Nettokostnader 2016

Kostnadsläget Östersunds sjukhus Specialiserad somatisk vård, både öppen och sluten. Olika felkällor kan påverka, men kostnadsskillnaderna är stora och bör granskas.

Höga kostnader vid Östersunds sjukhus. Fullsortimentlänssjukhus? Färre hälsocentraler? Digitalisera mer!