Mål- och budget.

En presentation över ämnet: "Mål- och budget."— Presentationens avskrift:

1 Mål- och budget

2 KS och KF Nämnder Budgetberedning Nuvarande budgetarbete

3 KS och KF Nämnder Nuvarande budgetarbete VERKSAMHET EKONOMI
Budgetberedning Nuvarande budgetarbete

4 KS och KF Nämnder Nuvarande budgetarbete EKONOMI
Inventering budgetförutsättningar Förändrade lagkrav Driftsäskanden Investeringsäskanden Besparingar/effektiviseringar Ramar Tekniska budgetanvisningar Skatteprognoser Budgetberedningens ändringslista KS och KF Nämnder Budgetberedning Nuvarande budgetarbete

5 KS och KF Nämnder Nuvarande budgetarbete VERKSAMHET
Fullmäktiges omvärldsanalys (HB) Kommunövergripande mål (KF) KKiK (KF bokslutsdag) Personalredovisning Miljöredovisning Förvaltningsredovisningar (KS bu) Kvalitet och effektivitet (KS bu) Politiska budgetdirektiv (uppdrag) Budgetanvisningar Nämndsmål Kvalitetsindikatorer (KF, nämnd) KS och KF Nämnder Budgetberedning Nuvarande budgetarbete

6 Politiken KLG Controllers Strateger Ekonomichefer Andra kommuner
Utvärdering styrmodell 2018

7 Utvärdering styrmodell 2018
Mål och resurser hänger inte ihop Bristande helhetssyn Dålig följsamhet investeringsbudget Svag trend-/omvärldsspaning

8 Mål- och budget 2020

9 Årshjul för Mål och budget 2020
PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 1 INSAMLING OCH ANALYS 6 NÄMNDERNA BESLUTAR OM VERKSAMHETSPLANER 3 IDENTIFIERING AV UPPDRAG PER MÅLOMRÅDE 5 KOMPLETTERINGAR 4 MÅL OCH BUDGET BESLUTAS Årshjul för Mål och budget 2020

10 Årshjul för Mål och budget 2020
PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 1 INSAMLING OCH ANALYS 6 NÄMNDERNA BESLUTAR OM VERKSAMHETSPLANER Samlad bild av nuläge Trend/omvärldsspaning Ekonomi 3 IDENTIFIERING AV UPPDRAG PER MÅLOMRÅDE Medborgarundersökning KKiK Agenda 2030 Demografi Personal Kvalitet och effektivitet Trend/omvärldsspaning Målanalys Förutsättningar ekonomi 5 KOMPLETTERINGAR 4 MÅL OCH BUDGET BESLUTAS Årshjul för Mål och budget 2020

11 Årshjul för Mål och budget 2020
PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 1 INSAMLING OCH ANALYS Tidiga, tydliga och samlade planeringsförutsättningar Kommunövergripande mål Politisk text Indikatorer och nyckeltal Ekonomi Specifika prioriteringar 6 NÄMNDERNA BESLUTAR OM VERKSAMHETSPLANER 3 IDENTIFIERING AV UPPDRAG PER MÅLOMRÅDE 5 KOMPLETTERINGAR 4 MÅL OCH BUDGET BESLUTAS Årshjul för Mål och budget 2020

12 Årshjul för Mål och budget 2020
PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 1 INSAMLING OCH ANALYS 6 NÄMNDERNA BESLUTAR OM VERKSAMHETSPLANER 3 IDENTIFIERING AV UPPDRAG PER MÅLOMRÅDE 5 KOMPLETTERINGAR Gemensamt framtagna uppdrag per målområde Gemensamt framtagna investeringsbehov Kopplar ihop mål, uppdrag och resurser 4 MÅL OCH BUDGET BESLUTAS Strategiska seminarier Avstämningar FLU Årshjul för Mål och budget 2020

13 Årshjul för Mål och budget 2020
PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 1 INSAMLING OCH ANALYS 6 NÄMNDERNA BESLUTAR OM VERKSAMHETSPLANER 3 IDENTIFIERING AV UPPDRAG PER MÅLOMRÅDE 5 KOMPLETTERINGAR 4 MÅL OCH BUDGET BESLUTAS Gemensamt genomarbetat underlag. Mål och budget kan beslutas tidigare Årshjul för Mål och budget 2020 Politiska uppdrag i fokus

14 Årshjul för Mål och budget 2020
PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 1 INSAMLING OCH ANALYS 6 NÄMNDERNA BESLUTAR OM VERKSAMHETSPLANER 3 IDENTIFIERING AV UPPDRAG PER MÅLOMRÅDE Nämndernas arbete utgår ifrån fullmäktiges mål och budget 5 KOMPLETTERINGAR KS uppsiktsplikt Lyfts som information till KS 4 MÅL OCH BUDGET BESLUTAS Årshjul för Mål och budget 2020

15 KS och KF Nämnder Budgetberedning

16 EKONOMI VERKSAMHET KS och KF Nämnder

17 Kommunöver-gripande mål
Koppling Agenda 2030 Kommunöver-gripande mål Politisk text Politiska uppdrag Behov resurser Indikatorer Jäm-förelser Målsatta indika-torer Styrdokument

18 Mål- och budget Modell

19

20 Mål och budget Insamling och analys
Nulägesbeskrivningar, omvärlds- och trendspaning, målanalys, ekonomiska förutsättningar mm Planeringsförutsättningar för Mål och Budget Kommunövergripande mål Inklusive politisk text och indikatorer Ekonomiska ramar Drift- och investeringar Politiska uppdrag Resurssatta uppdrag per kommunövergripande mål Verksamhetsplaner För nämnder och styrelsen Mål och budget

21 Förändring jämfört nuvarande styrmodell:
Insamling och analys med omvärlds- och trendspaning lyfts tydligare in som en del av kommunens mål och budgetprocess. Ny form av planeringsförutsättningar införs som på ett samlat sätt beskriver förutsättningar för mål och budgetarbetet. Modellen görs mer flexibel där indikatorer kan målsättas som komplement till de kommunövergripande målen.

22 Förändring forts. Fokus för fullmäktige flyttas från nämndsmål till politiska uppdrag per kommunövergripande mål. Kopplingen mellan mål och resurser stärks genom att de politiska uppdragen resurssätts. Verksamhetsplaner för nämnder och styrelser ersätter nuvarande nämndsbudgetar.