Budget- och uppföljningsprocessen

En presentation över ämnet: "Budget- och uppföljningsprocessen"— Presentationens avskrift:

1 Budget- och uppföljningsprocessen
1 januari 2019

2 Flödesbeskrivning av budget- och uppföljnings-processen
Centralt ansvar: Säkerställa KS uppsiktplikt samt en fullödig uppföljning av KF´s budget Lokalt ansvar: Säkerställa det egna ansvaret, möjliggöra KS uppsiktsplikt, bidra till helheten och återrapportera

3 Budget- och uppföljningsprocessen ur ett centralt perspektiv
Aktuell KF-budget utgör det övergripande styrdokumentet för nämnder och styrelser och följs upp i uppföljningsprocessen Uppföljningen ska fylla flera syften ”Flerdimensionell uppföljning” – dels hur nämnd/styrelse utför sitt uppdrag dels hur nämnd/styrelse bidrar till hela stadens utveckling Uppföljnings/rapporteringsprocessen ska vara relativt stabil över tid men tillräckligt flexibel för att kunna anpassas till aktuell omvärldssituation samt olika politiska majoriteter. Stadskansliet tar fram tid- och strukturplan för uppföljningsarbetet i staden – beslutas av KS Stadskansliet tar fram kommungemensamma rapportmallar och ställer uppföljningsfrågor för att säkerställa att KS/KF´s uppföljningsbehov tillgodoses 1 januari 2019 1 januari 2019

4 Ekologiska dimensionen
Område Prioriterat mål Sociala dimensionen KF´s budget 2011 Mångfald och integration 1 prioriterat mål Jämställdhet Utbildning 3 prioriterade mål Folkhälsa Individ och familj Äldre 2 prioriterade mål Sjukvård i hemmet Människor med funktionsnedsättning Fritid Kultur Stadsutveckling Ekologiska dimensionen 5 prioriterade mål Ekonomiska dimensionen Ekonomi Personal 3 prioriterade mål Organisations-utveckling 1 prioriterat mål Arbetsmarknadsinsatser Myndighetsutövning 7 strategiska inriktningar (tillagt till KF´s budget i novemberbeslutet)

5 Flerdimensionell uppföljning
Vision/ Förhållningssätt Områden enl KF´s budget och prioriterade mål Organisation

6 Budget- och uppföljningsprocessen 2011-2012
Preliminärt bokslut för 2010 Uppföljning av nämnders/styrelsers ledning och styrning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Uppföljningsrapport ; Årsredovisning Uppföljnings-rapport Analys och bedömning avseende 2011 Sociala dimensionen Ekologiska dimensionen Bokslutsberedning för 2010 Eventuell kompletterings-budget för 2012 31 okt sista datum för nämnders/ styrelsers budgetbeslut Budgetunderlag för Ekonomisk lägesrapport (vid behov) Eventuell kompletterings-budget för 2011 Uppföljningsrapport Uppföljningsrapport Eventuell kompletterings- budget för 2011 Ekonomisk lägesrapport (vid behov) Ekonomiska dimensionen Kommunfullmäktiges budgetbeslut för

7 Budget- och uppföljningsprocessen ur ett centralt perspektiv
Uppföljningsrapporteringen till KS/KF sker i tre delar Del 1 Uppföljning av det organisatoriska perspektivet – uppsiktsplikten gentemot nämnd/styrelse Del 2 Uppföljning av KF´s budget ur ett ”hela staden perspektiv” Del 3 Nämndernas/styrelsernas direktkommunikation med KS/KF – förstasidorna från uppföljningsrapporterna 1 januari 2019 1 januari 2019

8 Innehåll vid respektive uppföljningstillfälle 2011
Uppföljning 1 Uppföljning 2 Uppföljning 3 Uppföljning 4 Övergripande analysrapport Övergripande analysrapport Övergripande analysrapport Årsredovisning Balanserad analys/uppföljning av KF´s budget Balanserad analys/uppföljning av KF´s budget Balanserad analys/uppföljning av KF´s budget Balanserad analys/uppföljning av KF´s budget Sociala dimensionen Mångfald och integration inkl 1 prioriterat mål Individ och familj Människor med funktionsnedsättning Sociala dimensionen Äldre inkl 2 prioriterade mål Sjukvård i hemmet Stadsutveckling 1 prioriterat mål Sociala dimensionen Jämställdhet inkl 1 prioriterat mål Utbildning inkl 3 prioriterade mål Folkhälsa Kultur Inkl 1 prioriterat mål Fritid Sociala dimensionen Sammanfattande slutsatser från årets uppföljning Ekologiska dimensionen Sammanfattande slutsatser från årets uppföljning Ekonomiska dimensionen 1 prioriterat mål Arbetsmarknadsinsatser Ekologiska dimensionen 5 prioriterade mål Ekonomiska dimensionen Sammanfattande slutsatser från årets uppföljning Särskilda områden Sammanfattande slutsatser från årets uppföljning Särskilda områden Organisationsutveckling Särskilda områden Myndighetsutövning Direktkommunikation nämnd/styrelse och KS/KF Direktkommunikation nämnd/styrelse och KS/KF Direktkommunikation nämnd/styrelse och KS/KF Direktkommunikation nämnd/styrelse och KS/KF

9 Budget- och uppföljningsprocessen från nämndens/styrelsens perspektiv
Nämnd/styrelse förhåller sig till KF´s budget samt tar fram mål- och inriktningsdokument Nämnd/styrelse tar fram en uppföljningsplan som ska vara synkroniserad med den stadengemensamma processen Uppföljningsplanen ska säkerställa att de centrala gemensamma riktlinjerna följs Nämnd/styrelse ansvarar för att rapportera viktig styrinformation ”initiativansvaret” (även sådant som inte har förutsetts i frågorna från centralt håll) Nämnd/styrelse ansvarar för att uppföljningen även tillgodoser nämndens/styrelsens egna behov 1 januari 2019 1 januari 2019