– med fokus på uppdrag och mål

En presentation över ämnet: "– med fokus på uppdrag och mål"— Presentationens avskrift:

1 – med fokus på uppdrag och mål
Planering och uppföljning – med fokus på uppdrag och mål Anna Hornström, forsknings- och utvecklingsstrateg

2 Högskolan Dalarnas organisation - en kollegial- och linjeorganisation i samskapande

3 Systematiska kvalitetsarbete vid HDa

4 Verksamhetscykeln

5 Vad har vi gjort… Vad ska vi göra… Vad vill vi göra…
Planering och uppföljning vid Högskolan Dalarna Dec fastställer VERKSAMHETSUPPDRAG (VU) 2018 Jan Vad har vi gjort… Vad ska vi göra… Uppföljning VERKSAMHETSBERÄTTELSE (VB) 2018 sammanställs 2019 Feb Nov Regleringsbrev Vad vill vi göra… Utkast till VERKSAMHETSPLAN (VP) 2018 Okt Mar Budgetproposition Vårproposition Dialoger om verksamhetsplaner, VP 2018 för stödfunktioner Sep Apr Interna dialoger om verksamhetsplan o budget 2018, stödfunktion Aug Maj Jul Jun Deadline budget 2018 stödfunktioner Planeringsförutsättningar Stödfunktioner budget 2018

6 Ständiga förbättringar

7 Verksamhetsuppdrag Huvuduppdrag Prioriterade kvalitetsuppdrag

8 Verksamhetsuppdrag - huvuduppdrag
Huvuduppdrag för ekonomiavdelningen - exempel Huvuduppdrag A. Att utveckla, förvalta och ansvara för redovisning, planering och uppföljning i form av budget och prognoser samt uppföljning i form av bokslut, både externt och internt. Uppföljning: - Ren revisionsberättelse - Kommentarer för kvartalsbokslut, halvårsbokslut och i samband med prognoser skickas till akademiråd och planeringsberedning Huvuduppdrag B Att ansvara för ekonomirelaterad myndighetsutövning och rapportering till externa intressenter såsom regering, departement, andra myndigheter och organisationer och finansiärer etc. - AA i EA-värderingen

9 Verksamhetsuppdrag – Prioriterade kvalitetsuppdrag
Prioriterade kvalitetsuppdrag för ekonomiavdelningen - exempel Uppdrag A1. Fortsatt utveckling av budgetsystemet och påbörja förstudie om integrationer mot andra system såsom studentplanering och tjänsteplanering. Uppföljning: - Påbörjad förstudie Uppdrag B1. Genomföra bankbyte från Nordea till Danske Bank i enlighet med ESV:s upphandling. - Genomfört bankbyte

10 Verksamhetsberättelsen – Vad har vi genomfört?
Analys baserad på utfallet för de olika uppdragen, vilken summeras i verksamhetsberättelsen. Rektor har genomgång med samtliga avdelningar; Diskussioner om framtida förbättringsområden, orsaker till varför det ser ut som det gör, vad är genomfört och vad behöver utvecklas vidare?

11 Verksamhetscykeln - styrkor
Systematiskt arbetssätt Prioritering av större utvecklingsinsatser i balans mot budget Planeringsberedningens underlag och analyser Dialoger

12 Verksamhetscykeln - utvecklingsområden
Ännu tydligare kopplingar och dialoger mellan stödverksamheten och kärnverksamheten Verksamhetsuppdraget ska vara ett levande dokument som används för kontinuerliga avstämningar/uppdateringar Stärka vårt fokus på effektanalys och förslag på åtgärder främst i verksamhetsberättelsen Koppla den ekonomiska budgetprocessen med verksamhetsplaneringen Ännu tydliga inte bara vad vi vill göra utan också KAN göra.

13 Slut