Årsmöte 2016 13/3 kl 14.00 Välkomna till Gagnefs GK.

En presentation över ämnet: "Årsmöte 2016 13/3 kl 14.00 Välkomna till Gagnefs GK."— Presentationens avskrift:

1 Årsmöte 2016 13/3 kl 14.00 Välkomna till Gagnefs GK

2 Säsongen som gått Säsongen som kommer Vision 2014-2019

3 Varför spelar DU golf ?

4 Gagnefs Golf är..  En idrottsklubb och ett aktiebolag, styrelsen har till viss del personligt ansvar, med granskande revisorer  Arbetsgivaransvar, i år för 11 pers…  Vi äger restaurangmaskiner, möbler, shop, reception, fordon mm för ca 1 000 000 kr  Vi är nr 9 bland Dalarnas 18 golfklubbar, med 685 medlemmar. Vi har avancerat 2 platser. De största är Hagge och Dalsjö med över 1200 medlemmar

5 Nuläge… klubb  2015 gick vi lite minus i klubb och lite plus i AB  2015 hade vi ca 4,0 miljoner i intäkter,  Vi har 685 medlemmar och 4000 i avgift. Intäktssnittet/ medlem är ca 2100kr/ medlem.  2015 ökade vi med 100 medlemmar !! Dalarnas tredje största juniorklubb

6 Nuläge… klubb  Inför 2015 tappade vi 100 fullt betalande medlemmar.  Inför 2016 har vi återigen tappat netto ca 100 st den sista januari

7 Nuläge… klubb  2013 hade 650000 kr i greenfee, bästa året sedan 2007..  2014 hade 570000 kr i greenfee,  2015 hade vi 617000 kr  Medlemmar 1.450 000 kr i medlemsavgifter.  Arbetsförmedlingen/ bidrag 830 000 kr !!  Vi MÅSTE styra mot att ha en drift som vi kan klara av med endast våra medlemmars avgifter.  Vi kan inte lita och budgetera med greenfee, företagsarrangemang, arbetsförmedling eller sponsorer. En dålig sommar…..

8 Nuläge…klubb  2014 anställdes greenkeeper Lars Westblad på heltid. För att garantera kvalité på bana.  2014 och 2015 så upplever vi att vår bana får ett bättre och bättre omdöme, framförallt bland gäster.  Benny blev nominerad av totalt 472 st till årets klubbchef 2015, blev dock BARA 2:a…. 1 klubbchef framför och 470 bakom….  År 2015 arbetar Benny Astor motsvarande 11 mån av 12 mån. Varav 45% av en heltid är anställning i klubben. Dvs 11 av 12 mån totalt. 2013 var det 9 mån. 2014 så var det 10 mån.  2016 Benny´s avtal återgår till 10 månader.  Övriga jobbar säsong.

9 Nuläge……restaurang  Restaurangen med krögare Lis Holst, har varit fantastiska. De fortsätter leverera 2016. Vi medlemmar och gäster KRÄVER att klubbens restaurang skall erbjuda bra mat och service och en positiv upplevelse, det har vi verkligen fått 2013, 2014, 2015.  Medlemmar bör ännu mer nyttja restaurangen vid besök för att vi ska ha glada och nöjda krögare……Även när ni inte spelar, var positiva ambassadörer, hjälp till att sälja vår krog.

10 Nuläge… restaurang  Det är som alla förstår omöjligt att driva golfkrog endast under en kort säsong. Det krävs en upprustning till året runt krog för få kontinuitet och för att kunna bli lönsam. Restaurangen, är i stort behov av underhåll, vi/de lappar och lagar. Vi ska vara tacksamma att vi har så bra krögare.  En renovering av restaurang/fastighet till året runt krog kostar 200 000-1 500 000 kr beroende på inriktning/ utrustning. Bygga nytt?  Restaurangen betalar nu ”hyra” genom att utföra städning åt klubben. Dvs ingen intäkt bara en minskad kostnad. Går något sönder så måste klubben köpa det. Oerhört sårbara….

11 Nuläge…Pro Ronny  På klubben finns vårt PRO, Ronny Malmlöf, en välsorterad golfshop och en tillgänglig reception. Att behålla en PRO betyder mycket för banans status och är positivt för medlemmarna och framförallt för rekrytering.  För att behålla PRO och restaurang så krävs det medlemmar som nyttjar tjänster och shop. Ronny går nu in i säsong 4 hos oss.  Var ambassadörer, ta en uppstartslektion, rätta till grundläggande fel. Köp bollar, klubbor, kläder. Var inte så ”smarta” att ni köper av de stora drakarna… på sikt så förlorar vi service på klubben….. Snälla tänk på det.  En fråga? Ska vi ha x antal gratis öppna träningstillfällen med Ronny?

12 Nuläge…Mobergska  inget nytt

13 Nuläge…Mobergska  Mobergska är fortfarande under all kritik som arbetsplats och personalutrymme.  Det innebär att lokalerna bör/måste renoveras.  Att rusta dessa utrymmen till vinterbonad maskinhall samt personalrum värda namnet, kommer att kosta.. (uppskattningsvis minst 200 000/år under några år). Vi kommer att få högre hyra, vi bör hjälpa till m renovering för att hålla ner hyreskostnader.  Bygga nytt?

14 Nuläge… klubb & AB  Vid maskinproblem mm så måste vi fortfarande lita på våra medlemmarnas vilja att hjälpa till. Detta är på kort och lång sikt ohållbart. Det är en rysk roulette… Nuläget är dock positivt på maskinfronten, om inget oförutsett händer så håller maskinparken ytterligare ett par år. Vi kommer att försöka sälja ”monstret” och vår vält. Vi har fått förslag på ersättningsmaskiner.

15 Nuläge… klubb & AB  Frågor och diskussion

16 Valberedning, kommittéer  Vi behöver fler som hjälper till. Få gör för mycket. Anmäl intresse, några timmar utspritt är till mycket hjälp.  Tävlingskommittén, behöver fler intresserade. Det är löpande utbildningar i t ex GIT  Barn och ungdomssidan behöver fler intresserade. Här växte vi oerhört 2014, 2015. Det är upp till oss själva att bli större som klubb. Kan man sätta av ett par kvällar för att avlasta??

17 Nytt på banan för 2016  Nya teeskyltar, BSM ska tillverka dessa.  IÅR SÅ SKA VI gå över från gul/röd tee till ”hektometer” 5600/ 4800 samt lägga till en 4000 bana. Då får vi banan slopad för 3 banor och skapar nya upplevelser. Vi ligger i framkant med att sudda ut ”herr/damtee”  Se över outpinnar. Rätt färg på grön/röda pinnar.  Belysning på skyltar efter E16, vi har kö på skyltarna

18 Vision 2019, togs fram 2013 Vision är en slags dröm, ett tänkbart mål, den här visionen är resultat av tankar, studier av andra banor, diskussioner med medlemmar mm…

19 Vision 2019 Förädla nuvarande situation till att 2019…  Golfklubben hyr/arrenderar en ”nyckelfärdig” anläggning.  Klubben betalar en hyra per år och ägaren driver det affärsmässigt.  För att utveckla anläggningen, genomföra nödvändiga investeringar bör ett långsiktigt hyres/arrendeavtal tecknas med ägaren, minst 10 år.

20 Vision 2019  I princip som nu, bara att inte klubben äger drift AB  Ägaren ansvarar för personal/spetskompetensen för bandrift.  Ägaren anskaffar den ultimata maskinparken.  Ägaren har maskinhall och personalutrymmen.  Ägaren är ansvarig för att det finns en restaurangrörelse på anläggningen.

21 Vision 2019  Golfklubben vet år från år vilka pengar man måste ”dra in” för att täcka årshyran.  Gagnef Golf AB kan därmed avvecklas och därigenom minskar administrationskostnaderna.  Klubben ansvarar för att det finns en reception och fungerande PRO-verksamhet.

22 Vision 2019  Detta innebär risker för den ägare som är villig att göra detta och går inte att skynda på.  Det bör göras en långsiktig investeringsplan, översyn över maskiner mm. Vi löser problemen gemensamt under övergången.  Vi ska öka antalet medlemmar från våra 600 till 800.  Detta får ta ytterligare 3 år, med delmål varje år, innan vi är framme vid något som kan kallas slutmål. +700 medlemmar år 2016, +750 medlemmar år 2017, +800 medlemmar år 2018

23 Finansieringsplan för detta exempel  Kostnader år 2019  Beräknad årshyra ”nyckelfärdigt” 2 000 000 kronor (då ingår maskiner, spetskompetens för banan,)  Klubbens kostnader 1 500 000 kronor (personal, kansli/reception/shop,git, golfförbundet)  Total kostnad på årsbasis 3 500 000 kronor  PRO verksamheten blir på entreprenad.  Restaurang/ hotell blir på entreprenad

24 Finansieringsplan för detta exempel  Intäkter år 2019  Medlems- och spelavgifter3 200 000 kronor  Greenfeegäster600 000 kronor  Samarbetsavtal600 000 kronor  Totala intäkter på årsbasis4 400 000 kronor  Medlemmar, antal fullvärdiga 800 st  Medlems-och spelavgifter4 000 kronor  Greenfeeavgifter, lågsäsong, normalpris375 kronor  Greenfeeavgifter, högsäsong, normalpris 420 kronor  Samarbetspartneras, antal50 st  Samarbetspartneras, snittintäkt 12 000 kronor

25 Organisation och Bemanning  Ägaren har egen personal för skötsel av den ”nyckelfärdiga” anläggningen.  Klubben anställer klubbchef och 2 säsongsanställda receptionister/administratörer (tillsammans blir de 1 heltid).  Kommittéer utför viss arbetstid, detta kan kompenseras mot hyra/ medlemsavgift

26 Slutmål 2019  Banan i toppskick  Vi driver golfklubb med minst 800 medlemmar  2st årsanställda varav 1 klubbchef, 1 reception/administration  Klubben hyr nyckelfärdig golfbana  En extern ägare ansvarar för anläggningen  Inom området finns mindre hotell/stugor, konferensmöjligheter, klubbhus, omklädningsrum med bastu/dusch, restaurang, verkstad, garage, bagförråd, shop/pro, range, camping/ uppställningsplatser husvagn/husbil.

27 5 års vision 2014-2019  Ledord kan vara ”En smart bana där den skicklige golfaren möter golfens utmaningar, där medelgolfaren har en golfrunda som upplevs lättspelad och naturskön. Där nybörjaren kan utvecklas till golfare i en lugn och icke stressande miljö. ”  Vi ska vara en välvårdad och välskött bana med riktigt miljöansvar. ”Alla minns de banor de spelat bra…….de spelar man gärna igen”

28 5 års vision 2014-2019  Ledord för medlemmar och personal. ”I Gagnefs Golfklubb pratar vi med och inte om varandra, vi ser och uppskattar varandra för de vi är”. Detta kan upplevas som en klyscha och floskel, MEN det är fina grundvärderingar och lever vi som vi lär så blir det en verklighet. Det är inte för inte som det blivit en klyscha.  Att sprida rykten har ju aldrig gagnat någon på långsikt…..

29 5 års vision 2014-2019  Gagnefs GK skall bli Nr 1 i Dalarna när det gäller att vara den mest attraktiva klubben för ”folkgolf”.  Lättsam stämning där vi hälsar glatt på gäster och på varandra. Ett leende smittar  Leende möten med varandra är minst lika viktigt som att banan håller bra skick.  Nu kör vi på med nya friska tag, våren kommer