Årsmöte GLTK Genomgång inför om- och nybyggnation 2016-03-13.

En presentation över ämnet: "Årsmöte GLTK Genomgång inför om- och nybyggnation 2016-03-13."— Presentationens avskrift:

1 Årsmöte GLTK Genomgång inför om- och nybyggnation 2016-03-13

2 GLTK idag En av Sveriges tre största tennisklubbar 14 banor inne, två ute, vilka tältas vintertid 1.600 medlemmar En av Göteborgs största idrottsföreningar En mycket hög beläggningsgrad på våra banor, 100% på Primetime Stort sug efter ytterligare tider i hallen God beläggning även dagtid Ca 600 juniorer i träning, alltifrån minitennis till elit Genomsnittlig beläggning ca 80% de sista åren på alla timmar Två välmående hyresgäster vilka önskar expandera

3 GLTK om några år Ytterligare två tennisbanor i ny hall Innebär att vi kan tillgodose behovet ifrån växande barnaskaror i när- området. (TV-hustomten, 500 nya bostäder) Planer på att komplettera vårt utbud med padeltennis, och på så sätt nå en ny målgrupp samt tillgodose såväl äldre som de allra yngsta Förbättra intryck och ytor för reception och klubbytor, tillgodose behov av social samlingspunkt. Renovering och upprustning av omklädningsrum. Viss förstoring av omklädningsrum, samt fler skåp.

4 Klubbens nuvarande ekonomi GLTK har en stark ekonomi i relation till många tennisklubbar och övriga idrottsföreningar Intäkter 2015 om ca 19,5 MSEK Resultat om ca 900.000,- sista året De senaste 10 åren har vi amorterat banklån om i snitt 1,7 MSEK/år Framgångsfaktorer Hög beläggning på banor, om än något sjunkande sista två åren Hyresgäster som belägger vissa ytor Restaurang i huset skapar trivsel, genererar spel dagtid Kostnadskontroll Vi äger vår egna anläggning

5 Historik GLTK:s anläggning TV-hallen byggdes 1967 B-hallen byggdes 1976 C-hallen byggdes 1979 D-hallen byggdes 2005, kostnad 25 MSEK, bidrag 750.000:-, borgen 0,- Tält införskaffades 2013, kostnad 3,5 MSEK, inga bidrag eller borgen

6 Beläggningsstatistik samt prisjämförelse med relevanta klubbar Analys över beläggning per timme fördelat på abonnemang och strötimmar Underlag inför prissättningsdiskussion i styrelsen 2014-10-03

7 Beläggningsgrad 16-21 måndag – torsdag Beläggning på abonnemang: 753 timmar eller 89,7% Beläggning på strötimmar: 64 timmar eller 7,7% Total beläggning: 809 timmar eller 97,5%

8 Priser GLTK vs. Ullevi Ströpris ej medlem Strötid medlem NormalprisLågprisNormalprisLågpris Abonnemang normalpris Abonnemang lågpris 240180200140170120 250200 150

9 Stockholmsklubbarna SALK330280285220280210 Janne Lundqvist320220 Djursholm275 210 200140 Uppsala TK250200 150190140 Ströpris ej medlem Strötid medlem NormalprisLågprisNormalprisLågpris Abonnemang normalpris Abonnemang lågpris

10 Illustrationskarta Detaljplan

11 Två utebanor på p-däck

12 Illustrationskarta Detaljplan Två utebanor på p-däck Ca 1.000 m2 nya lokalytor

13 Illustrationskarta Detaljplan Två utebanor på p-däck Ca 500 m2 nya lokalytor Två nya banor i hall, Förbundna m. bana 13-14 med gång.

14 Vad skall vi göra? Bygga en ny hall, bakom bana 13-14, två banor Lyfta våra gemensamma ytor, omklädningsrum, klubbrum, reception, entré Flytta reception och shop, mer naturligt Bygga till för våra hyresgäster Flytta och modernisera GLTK:s administrativa ytor

15

16

17

18 Padelcenter, nuvarande bana 1 & 2

19 GLTK:s egna administrativa ytor

20 Ytor Tennis Fashion, plan två

21

22

23 Arrende Lilla Torps trädgård 1 750 kvm Parkeringsarrende 3 120 kvm Nuvarande tomträtt 17 394 kvm GLTK Tomträtt och arrenden

24 Tidplan Villkorade hyresavtal skrives med IFK och NW och TF151215 Finansiering Uppdatering av A-ritningar Konstruktion, brand, vent Projektering, brand, konstruktion160228 Bygglovsansökan160315 Arrende & Tomträttsfrågor Upphandling160315 Finansiering klar, kommunal borgen mm Entreprenadavtal tecknas160401 Byggstart160515? Klart+ 18 mån

25 Var står vi nu? Vad återstår? Detaljplan Hyresavtal Arkitektritningar ProjekteringPågår Upphandling byggarePågår Kommunal borgen & bidrag Finansiering MarkupplåtelsefrågorPågår BygglovsansökanPågår

26 Total byggkostnadskalkyl Kostnadsbudget Om/tillbyggnation huvudbyggnad33 200 000 Tillbyggnad ny hall, två banor13 107 433 Padel-hall2 000 000 Total investering48 307 433 FINANSIERING Nytt Banklån 47 000 000 Investeringsstöd, kommunalt 1 000 000 Sponsring/donationer 1 500 000 Egen insats 1 500 000 Total 51 000 000

27 Kassaflödeskalkyl huvudbyggnad Ränte och amorteringsplanLånebeloppRäntesatsÅrsräntaAmorteringRänta + amortTillkommande DNHyresrabatterDN-finans År 132 000 0003,00%960 0000 2 137 762219500958 262 År 232 000 0003,00%960 0001 200 0002 160 0002 137 762112000-134 238 År 330 800 0003,00%924 0001 200 0002 124 0002 137 76250000-36 238 År 429 600 0003,00%888 0001 200 0002 088 0002 137 76249 762 År 528 400 0003,00%852 0001 200 0002 052 0002 137 76285 762 År 627 200 0003,00%816 0001 200 0002 016 0002 137 762121 762 År 726 000 0003,00%780 0001 200 0001 980 0002 137 762157 762 År 824 800 0003,00%744 0001 200 0001 944 0002 137 762193 762 År 923 600 0003,00%708 0001 200 0001 908 0002 137 762229 762 År 1022 400 0003,00%672 0001 200 0001 872 0002 137 762265 762 År 1121 200 0003,00%636 0001 200 0001 836 0002 137 762301 762 År 1220 000 0003,00%600 0001 200 0001 800 0002 137 762337 762 År 1318 800 0003,00%564 0001 200 0001 764 0002 137 762373 762 År 1417 600 0003,00%528 0001 200 0001 728 0002 137 762409 762 År 1516 400 0003,00%492 0001 200 0001 692 0002 137 762445 762 År 1615 200 0003,00%456 0001 200 0001 656 0002 137 762481 762 År 1714 000 0003,00%420 0001 200 0001 620 0002 137 762517 762 År 1812 800 0003,00%384 0001 200 0001 584 0002 137 762553 762 År 1911 600 0003,00%348 0001 200 0001 548 0002 137 762589 762 År 2010 400 0003,00%312 0001 200 0001 512 0002 137 762625 762 6 529 740

28 Byggnation bana 15 & 16 i hall, kostnader Byggkostnad hall, två banor Enligt offert BRA 8 186 400 60% av platsomkostnader1 149 546 Målning av spelyta400 000 Inventarier 50 000 Projektering, byggledning, besiktning mm200 000 Summa ex moms 9 985 946 Summa inkl. moms12 482 433

29 Styrelse GLTK 2015-2016 Jonas Gustafson, ordförande Johan Bryng, v. ordf, ekonomi Leif Johansson Anneli Larsson Annette Pielage Kent Lagerström Peter Eriksson Stefan Svensson Göran Tunhage