Verksamhetsplan för IF Kamraterna, Åmål

En presentation över ämnet: "Verksamhetsplan för IF Kamraterna, Åmål"— Presentationens avskrift:

1 Verksamhetsplan för IF Kamraterna, Åmål

2 Nuläge Idrottslig verksamhet Fotboll
A-lag Herrar, uppflyttat till div 3 Utveckling ungdomar ; p-01, p-02/03, p-04, p-05/06, p-07, p-08, p-09 Handboll Tre ungdomslag i seriespel ; A-fl, B-fl & B-p Två grupper i träning ; D-fl & D-p

3 Nuläge Antalet medlemmar : 604 Antalet aktiva fotboll : 145 handboll : 70

4 Nuläge Ekonomi ANSTRÄNGD !
Om vi vill driva verksamheten vidare på nuvarande sportsliga nivå är Kostnaderna ” OK ” Intäktsnivån för låg

5 Verksamhetside´/ambition
” Vi ska vara den ledande föreningen i Dalsland ” Med ledande förening menar vi att leda/gå före i utvecklingen av verksamheten ( inte följa efter )

6 Verksamhetside´/ambition
Vi ska ta en ledande roll när det gäller Utveckling av ungdomar Att ha representationslag i seriespel Öppenhet Samhällsengagemang ; tolerans och integration

7 Verksamhetside´/ambition
Med öppenhet menar vi att vi är en förening för alla. Med öppenhet menar vi också att vi har en sund öppen dialog om vår verksamhet såväl internt gentemot våra medlemmar som externt gentemot skolor, myndigheter, media och andra föreningar Med samhällsengagemang menar vi att vi i vårt arbete verkar för tolerans i alla former samt bidrar till en god och snabb integration i samhället

8 Övergripande mål/prioriteringar
Generellt Skapa ett brett och uthålligt Medlemsengagemang !

9 Övergripande mål/prioriteringar
Ekonomi Kort sikt ( 1-2 år ) Öka intäkterna i den idrottsliga delen med 25 % Sänka kostnaderna med 5 % Lång sikt ( 3-5 år ) Skapa ett årligt överskott på 3-5 % av omsättningen , för framtida satsningar

10 Övergripande mål/prioriteringar
Fotboll Senior Kort sikt A-lag i div 3 med en spelartrupp där hälften kommer från ”närområdet” Utvecklingslag i seriespel Lång sikt Ett etablerat div 3-lag i övre kvartilen av serien

11 Övergripande mål/prioriteringar
Fotboll Ungdom Kort sikt Högprioriterat! Ett kvalitativt arbete av ledare och tränare från start är en förutsättning för att bibehålla ungdomarnas intresse för sporten samt få fram morgondagens stomme i A-laget Lång sikt ” Leverera ” 1-2 spelare per år till A-laget

12 Övergripande mål/prioriteringar
Handboll Senior Kort sikt Behålla stommen av spelare och ha ett seniorlag i seriespel säsongen 17/18 ( Damer ) Lång sikt En stabil stor trupp och ett Herrlag i seriespel

13 Övergripande mål/prioriteringar
Handboll Ungdom Kort sikt Högprioriterat ! Ett kvalitativt arbete av ledare och tränare är en förutsättning för att få fram morgondagens stomme i representationslagen Lång sikt Leverera spelare till distriktslaget och vara med i truppen till Sverige cup Två pojklag till i seriespel

14 Aktiviteter Generellt Kort och lång sikt
Informera medlemmar/föräldrar om verksamheten och dess förutsättningar. Skapa engagemang !! Översätt ” Den blå tråden ” till nödvändiga språk och säkerställ att infon når fram. Även till skolorna för rekrytering

15 Aktiviteter Ekonomi Kort och lång sikt Öka antalet medlemmar
Öka antalet sponsorer och sponsorbeloppen i sig genom att finna nya vägar att möta sponsorer ” Vässa ” de arrangemang vi driver/ deltar i idag

16 Aktiviteter Ytterligare arrangemang vi kan anordna själva eller tillsammans med andra Mer att ” hämta ” från SISU Ansöka om integrationsbidrag från kommunen Anöka om bidrag från fonder & stiftelser Mer aktiv uthyrning av Kamratgården Förbättra de administrativa rutinerna Mer engagemang i ” Gräsroten ”

17 Aktiviteter Fotboll Senior
Ta hem ”egna ”spelare och rekrytera spelare från närområdet Samarbeta med andra föreningar och skolor : Överenskommelse om fria övergångar på lokal nivå Överenskommelse om fastställda ersättningar för spelare på lokal nivå Dialog med fotbollsgymnasiet

18 Aktiviteter Fotboll Ungdom Kort sikt
Aktivt rekryteringsarbete gentemot skolor mm Utbilda tränare/ledare Ekonomisk ersättning till tränare i de äldre åldersgrupperna Lång sikt Stärka tränarstaben med minst 1 pers/år

19 Aktiviteter Handboll Senior TBD !

20 Aktiviteter Handboll Ungdom Kort sikt
Aktivt rekryteringsarbete gentemot skolor mm (Blå tråden) Utbilda tränare/ledare Lång sikt Beachhandboll Fler tränare till varje lag Målvaktstränare

21 Budget 2017 Huvudsektionens intäkter netto , Tkr Arrangemang 484 Tkr Bingolotto 40 Medlemsavgifter 100 Sponsring 250 Bidrag 140 Övrigt 11 SUMMA 1025

22 Budget 2017 Övriga sektioners intäkter och kostnader , Tkr
Fotboll F-Ungdom Handboll Adm Int Kost , ,8 S:A , ,8

23 Budget 2017 Huvudsektionen summa Tkr 1025 Övriga sektioner summa Tkr - 863,3 TOTAL summa Tkr 161,7