Ladda ner presentationen
Presentation laddar. Vänta.
1
Vård- och omsorgscollege Ekonomisk uppföljning 2014
2
Översikt Medlemsfinansieringen uppgår till 1 285 tkr (940 tkr) På grund av vakant tjänst under 2012 finns ännu ett balanserat överskott i verksamheten Verksamheten 2014 har bedrivits på en högre nivå än vad den ”ordinarie finansieringen” tillåtit tack vare överskottet. 2015 års budget är balanserad mot medlemsfinansieringen.
3
Budget 2012-2014Utfall 2013Utfall 2014Budget 2015 Kommuner470 000 642 500 RFÖ och ÖLL470 000 642 500 Balanserat överskott0467 601468 000244 000 Privata aktörer0000 940 0001 407 6011 408 0001 529 000 Projektledare-520 000-540 374-561 848-650 000 Informatör-200 000-252 110-281 135-305 000 Lokaler-90 0000-180 000-160 000 Avgift VoC-40 000-38 000-40 000 Konferenser och resor-40 000-52 263-53 995-50 000 Marknadsföring-40 000-48 550-28 161-40 000 Övrigt-50 000-8 603-18 095-40 000 -980 000-939 900-1 163 234-1 285 000 Överskott-40 000467 701244 000
Liknande presentationer
